Налог на прибыль за год

[SSSV]

Подскажите мне плиз,у меня проблемы с этим налогом. Закрыла год 12 но пока налог не начислила. Сформировала декларацию там итого прибыль 50тыш, не пойму это за год или за 4 квартал такая прибыль?

[Аланда]

Сообщение от SSSV

Сформировала декларацию там итого прибыль 50тыш,

Декларация заполняется нарастающим итогом за отчетный год,значит,и налог на прибыль,который рассчитался в декларации,это налог всего за год (посмотрите суммы выручки и расходов,они же подсчитаны за весь год,а не за 4 квартал) .Если вы начисляли и уплачивали налог за 1 квартал,полугодие,9 месяцев,тогда внесите в строки "Начислено всего авансовых платежей" сумму налога,рассчитанную за 9 месяцев,тогда получите суммы к доплате за 4 квартал (Сумма за год минус ав.платежи за 9 месяцев).

[SSSV]

Сообщение от Аланда

Если вы начисляли и уплачивали налог за 1 квартал,полугодие,9 месяцев,тогда внесите в строки "Начислено всего авансовых платежей" сумму налога,рассчитанную за 9 месяцев,тогда получите суммы к доплате за 4 квартал (Сумма за год минус ав.платежи за 9 месяцев).

Если у меня за 1 квартал сумма была 15331, за второй к доплате 10241, за третий к уменьшению 24848, то получается в декларации начислено всего авансовых сумма будет 724 рубля правильно?

[LiGro]

SSSV, у вас сумма в 50 тыс стоит в строку 180 лист 02

[SSSV]

Сообщение от LiGro

SSSV, у вас сумма в 50 тыс стоит в строку 180 лист 02

нет 50 тыс это прибыль,она по строке 100 и 120 листа 02,а по строке 180 сумма 10 тыс

[LiGro]

SSSV, тогда у вас к доплате 10000-724=9276,

[SSSV]

подскажите пожалуйста в декларации расходы на субчиков и на списанные материалы для оказания услуг указаны по строке 040 приложения №2 листа 02, т.е как косвенные, хотя должны быть как прямые по строке 010.Как можно исправить?

[LiGro]

Вручную! Либо меняйте перечень прямых расходов в программе!

[SSSV]

У меня указано в учетной политике д 20 к 60.1 и д20 к 10.1 но все равно заполняет в косвенные

[LiGro]

SSSV, д 20 у вас прописано что это материальные затраты !

[SSSV]

Д 20 к 10 материальные,а Д 20 к 60 прочие,а надо было материальные тоже(((

[LiGro]

SSSV, ну конечно услуги субчиков ведь относятся к материальным затратам (прямые) Смотря еще что у вас за деятельность!

[SSSV]

строительная сфера,кровельные работы ремонт фасадов зданий, жилых домов и тд

[LiGro]

SSSV, ну тогда материальные расходы (прямые)

[SSSV]

Все равно не помогает.Поменяла сделала групповое перепроведение документов,формирую декларацию опять по строке косвенные

[LiGro]

SSSV, когда делаете поступление от субчиков выбираете 20 счет и указываете в субконто материальные расходы,

[SSSV]

указала все перепровела и опять бесполезно. Что не так(((

[LiGro]

SSSV, не знаю вам наверное лучше задать вопрос в отдел автоматизации 1С8! Здесь на форуме! А когда вы выбираете материальные расходы в субконто зайдите в сами мат расходы и посмотрите статью затрат!

[SSSV]

зашла,вид расхода-материальные расходы, попробую тогда в отдел автоматизации 1с,спасибо

[LiGro]

SSSV, да не за-что!!