Форум: заполнения декларации по НДС при экспорте Форум Главбух

Аллочка56 · 07.04.2014, 11:16

Здравствуйте!
В первые сталкиваюсь вот с таким вопросом:
У меня в 1 квартале произошел экспорт на Казахстан, документы на подтверждение 0% ставки собрала,как правильно заполнить декларацию по НДС???
Реализация 27 марта 2014 года на 156000 рублей(НДС=0%)

Аллочка56 · 07.04.2014, 11:28

Какие разделы??

Б_С_К · 07.04.2014, 16:28

Экспортный НДС заполняете в 4 разделе

Аллочка56 · 08.04.2014, 06:53

То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???

Аллочка56 · 08.04.2014, 07:35

или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!

Б_С_К · 08.04.2014, 09:05

Цитата:

Сообщение от Аллочка56

"Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???

Да налоговый Вычет это НДС от поставщиков касающийся этой сделки

Аллочка56 · 08.04.2014, 09:18

а если они нам тоже продали по 0% ставки,то какой НДС то будет с покупки????что-то совсем запуталась!!!

Б_С_К · 08.04.2014, 11:03

Цитата:

Сообщение от Аллочка56

а если они нам тоже продали по 0% ставки,то какой НДС то будет с покупки????что-то совсем запуталась!!!

А что Вы продавали в Казахстан?

Аллочка56 · 08.04.2014, 14:05

получается что налоговый вычет равен нулю?!Так как мы приобрели данную услугу с 0%ставкой!Мы берем у поставщика вагоны ж/д,затем их реализуем для поставки различных грузов!

Б_С_К · 08.04.2014, 14:37

А косвенные Расходы? Которые могут относится к обоим ставкам НДС ?

Аллочка56 · 08.04.2014, 14:42

услуги предоставления вагонов, услуги почты,интернет,авмортизация

Б_С_К · 08.04.2014, 14:53

Цитата:

Сообщение от Аллочка56

услуги предоставления вагонов, услуги почты,интернет,авмортизация

Все что с НДС делится пропорционально выручке документом "Распределение косвенных расходов" и НДС относящийся к 0% ставке возмещается в 4 разделе

Аллочка56 · 09.04.2014, 08:52

Спасибо за ответы!
У меня еще один вопросик:
а вот то что мы купили по ставке 0% как нибудь будет отражаться в НДСке???(ранее ситуацию я описывала)

Б_С_К · 09.04.2014, 09:30

нет не будет, фактически же НДС - нет. Но в книге покупок обязательно эта счет фактура должна отразится

Аллочка56 · 09.04.2014, 09:40

Спасибо)))

07.04.2014, 11:16	#1
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	заполнения декларации по НДС при экспорте Здравствуйте! В первые сталкиваюсь вот с таким вопросом: У меня в 1 квартале произошел экспорт на Казахстан, документы на подтверждение 0% ставки собрала,как правильно заполнить декларацию по НДС??? Реализация 27 марта 2014 года на 156000 рублей(НДС=0%)

07.04.2014, 11:28	#2
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте Какие разделы??

07.04.2014, 16:28	#3
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,430 Спасибо: 404	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте Экспортный НДС заполняете в 4 разделе

08.04.2014, 06:53	#4
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???

08.04.2014, 07:35	#5
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"??? У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!

08.04.2014, 09:18	#7
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте а если они нам тоже продали по 0% ставки,то какой НДС то будет с покупки????что-то совсем запуталась!!!

08.04.2014, 14:05	#9
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте получается что налоговый вычет равен нулю?!Так как мы приобрели данную услугу с 0%ставкой!Мы берем у поставщика вагоны ж/д,затем их реализуем для поставки различных грузов!

08.04.2014, 14:37	#10
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,430 Спасибо: 404	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте А косвенные Расходы? Которые могут относится к обоим ставкам НДС ?

08.04.2014, 14:42	#11
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте услуги предоставления вагонов, услуги почты,интернет,авмортизация

09.04.2014, 08:52	#13
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте Спасибо за ответы! У меня еще один вопросик: а вот то что мы купили по ставке 0% как нибудь будет отражаться в НДСке???(ранее ситуацию я описывала)

09.04.2014, 09:30	#14
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,430 Спасибо: 404	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте нет не будет, фактически же НДС - нет. Но в книге покупок обязательно эта счет фактура должна отразится

09.04.2014, 09:40	#15
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: заполнения декларации по НДС при экспорте Спасибо)))

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Заполнение раздела 5 декларации по НДС	valins	Валюта, экспорт, импорт	15	30.04.2015 17:00
Декларации НДС за прошедшие периоды	Anna S.	НДС	29	20.12.2013 21:35
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ!	vsv-boss	Общая система налогообложения (ОСНО)	73	06.12.2011 13:04
сч. 19 красный и с "-"	Лилитик	Делимся опытом	34	14.09.2011 14:12