Форум: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО) Форум Главбух

GLB1001 · 19.03.2015, 10:42

Добрый день! В январе поставщик оказывал услугу и не выделил в документах НДС. Сегодня прислал письмо о том, что эта услуга облагается НДС и переделанные документы. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Сторнировать в этом месяце и ввести правильно?

Fox120 · 19.03.2015, 10:44

да. .

GLB1001 · 23.03.2015, 06:31

Подскажите, пожалуйста, ещё по этому вопросу: в книге покупок это отразить в доп. листе? И ещё: Можно было бы исправить январем, но декларацию по прибыли сдаем ежемесячно, а это ведь затронет себестоимость...И т.к. это были доп. расходы (услуги по перевозке груза), кроме сторнирования и проведения нового документа "доп. расходы" ведь никакие проводки делать не нужно?

Fox120 · 23.03.2015, 06:45

Да Вы все правильно думаете, в книге покупок отражаете дополнительным листом. Если налоговая база по прибыли не увеличивается, то уточненку по прибыли можно и не сдавать. С проводками тоже правильно.

19.03.2015, 10:42	#1
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО) Добрый день! В январе поставщик оказывал услугу и не выделил в документах НДС. Сегодня прислал письмо о том, что эта услуга облагается НДС и переделанные документы. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Сторнировать в этом месяце и ввести правильно?

19.03.2015, 10:44	#2
Fox120 Шмотошница ... Регистрация: 14.02.2013 Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши Сообщений: 8,045 Спасибо: 763	Re: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО) да. .

23.03.2015, 06:31	#3
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Re: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО) Подскажите, пожалуйста, ещё по этому вопросу: в книге покупок это отразить в доп. листе? И ещё: Можно было бы исправить январем, но декларацию по прибыли сдаем ежемесячно, а это ведь затронет себестоимость...И т.к. это были доп. расходы (услуги по перевозке груза), кроме сторнирования и проведения нового документа "доп. расходы" ведь никакие проводки делать не нужно?

23.03.2015, 06:45	#4
Fox120 Шмотошница ... Регистрация: 14.02.2013 Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши Сообщений: 8,045 Спасибо: 763	Re: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО) Да Вы все правильно думаете, в книге покупок отражаете дополнительным листом. Если налоговая база по прибыли не увеличивается, то уточненку по прибыли можно и не сдавать. С проводками тоже правильно.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
НДС с авансов при комиссиооной торговле	Downy	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	05.10.2014 15:20
Экспорт в Беларусь, но...	ДМТ	Валюта, экспорт, импорт	27	11.07.2014 09:35
расчет НДС для ИП на ОСНО	klim82	НДС	0	18.01.2011 01:34
Общая система в экспедиторской деятельности!	БухГлавЮл	Общая система налогообложения (ОСНО)	10	18.10.2010 20:02
почему ОСНО не хотят принимать счет от УСН без НДС?	albu	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	5	21.04.2010 08:48