Разделение одной счет-фактуры на две

[Светлана1010]

Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста нужно ли мне подавать уточненку по НДС за 3 кв 2015г? Ситуация такая: Мы продали Заказчику материалы( 3 наименования) по ТОРГ 12 на сумму 316034 руб в сентябре 2015 г. Уже в 2016 Заказчик потребовал разделить эту накладную на 2 ( 22302 и 393732 руб) и соответственно выписать два счета-фактуры. К изменению суммы налога к уплате это не приводит, но как быть с декларацией? у нас будет напр. СФ № 32, а они себе в декларацию занесут СФ № 32 и 33

[ptihka]

Сообщение от Светлана1010

Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста нужно ли мне подавать уточненку по НДС за 3 кв 2015г? Ситуация такая: Мы продали Заказчику материалы( 3 наименования) по ТОРГ 12 на сумму 316034 руб в сентябре 2015 г. Уже в 2016 Заказчик потребовал разделить эту накладную на 2 ( 22302 и 393732 руб) и соответственно выписать два счета-фактуры. К изменению суммы налога к уплате это не приводит, но как быть с декларацией? у нас будет напр. СФ № 32, а они себе в декларацию занесут СФ № 32 и 33

Здравствуйте.
Заказчик отразит в декларации с/ф с теми же номерами, которые Вы им у себя присвоите, иначе ИФНС запросит пояснения.

[ali]

а какой мотив у заказчика? Ведь отчетность за 9 мес у них тоже должна быть уже сдана, если они конечно на ОСНО

[Светлана1010]

Они видимо еще не отражали у себя вычет по данному счету фактуре. У нас субподрядные работы и материалы, купленные нами, которые наш Подрядчик не принял в стоимости работ мы им продали по ТОРГ 12. А Генподрядчик теперь у них, что- то не принимает и они просят разделить накладную. Вот так все запутанноЯ все таки не поняла, мне теперь нужно подать уточненку?
Я еще раз поясню у меня был отражен в декларации за 3 кв СФ № 32 на сумму 316034 руб, теперь я его разделила на СФ № 32 на сумму 293732 и СФ № 33 на сумму 22302

[ptihka]

Светлана1010, да, нужно сдать уточненку.

[Светлана1010]

Заполняются все листы декларации или в которых есть исправления?

[Lumark]

В уточненке заполняются все листы декларации. Также нужно заполнить дополнительный лист книги продаж.