Думали УСН, оказалось ОСН

[oxy9]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы открылись 09.04.2015 года, думали что на УСН, сдавали налог на прибыль, ну и всё остальное. Про НДС упоминания нигде.
За это время мы выставили, а нам оплатили 4 счета общую сумму 200 000, где было написано БЕЗ НДС.

На днях пришло письмо, где говорится что у них нигде не значиться, что у нас УСН - таким образом я узнал что у нас ОСН.
Что теперь делать - ведь нужно подавать по ОСН 4 декларации за прошлое время + НД на НДС(только что там должно быть?)
+ будут штрафы....

Как правильно все сделать?

Начальник по НДС в налоговой сказал - подайте заявлении о признании действии налоговой незаконными а потом арбитражный суд.

Что делать?(

Может закрыть ООО ?

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

Думали ОСН, оказалось УСН

я так понимаю все с точность до наоборот?

Сообщение от oxy9

думали что на УСН, сдавали налог на прибыль, ну и всё остальное

ничего не поняла... какой налог на прибыль по УСН?

Сообщение от oxy9

Начальник по НДС в налоговой сказал - подайте заявлении о признании действии налоговой незаконными а потом арбитражный суд

дороже выйдет

Сообщение от oxy9

Может закрыть ООО ?

кто же вам его закрыть позволит?

Сообщение от oxy9

таким образом я узнал что у нас ОСН.

заявление на применение УСН вы подавали?

[oxy9]

всё верно Думали УСН, оказалось ОСН
Заявление применение УСН в налоговой нет, и у меня тоже((((
Хотя когда всё оформлял сказал что хочу УСН6, но заявления на это мне не помню что бы давали!

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

сказал что хочу УСН

устные договоренности с налоговой нелигитимны В суде шансов практически нет, т.к. заявление о переходе на УСН вы не подавали. Выход - сдавать декларации по ОСНО, и платить НДС и прибыль. Если будет прибыль. Что-то можно зачесть с уплаченного УСН

[oxy9]

нашел про ндс следующее

Налогоплательщики с невысоким уровнем доходов от реализации
Пункт 1 статьи 145 НК РФ освобождает от обязанностей налогоплательщика НДС организации и ИП, у которых за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей. Освобождение от обязанностей налогоплательщика включает в себя и освобождение от обязанности подавать декларацию по налогу, то есть в данном случае по НДС.

Но при этом нужно помнить положения пункта 5 статьи 173 НК РФ: если налогоплательщик, освобожденный от НДС, выставил покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, то он обязан заплатить соответствующую сумму налога в бюджет. Вследствие этого у него возникнет обязанность по представлению налоговой декларации.

[Fox120]

Сообщение от oxy9

нашел про ндс следующее

Налогоплательщики с невысоким уровнем доходов от реализации
Пункт 1 статьи 145 НК РФ освобождает от обязанностей налогоплательщика НДС организации и ИП, у которых за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей. Освобождение от обязанностей налогоплательщика включает в себя и освобождение от обязанности подавать декларацию по налогу, то есть в данном случае по НДС.

Но при этом нужно помнить положения пункта 5 статьи 173 НК РФ: если налогоплательщик, освобожденный от НДС, выставил покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, то он обязан заплатить соответствующую сумму налога в бюджет. Вследствие этого у него возникнет обязанность по представлению налоговой декларации.

Вам должны были выдать письменное уведомление по 145 статье. Если его у Вас нет - Вы плательщик НДС по полной. Но для того чтоб выдать - Вы должны были подать заявление на применение данных норм.

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

За это время мы выставили, а нам оплатили 4 счета общую сумму 200 000

у вас входящие документы на покупки с НДС есть?

[oxy9]

везде счет без ндс.
Входящих, к сожалению нет.

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

Входящих, к сожалению нет.

услуги продаете?

[oxy9]

агентство недвижимости

[Вес`на]

oxy9, пересчитайте все по ОСНО. Если я верно помню, то НДС на ваши 200тыс не накручивается сверху, а выдергивается, как с аванса по ставке 18/118.

[oxy9]

получается плюсом я должен заплатить НДС = 200 000*18/118= 30 508 руб,
и еще 20% от 200 000 = 40000 - в качестве налога на прибыль за год , так?!

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

и еще 20% от 200 000 = 40000 - в качестве налога на прибыль за год , так?!

с налогом на прибыль ситуация другая. В доход выручка без НДС, минус расходы на зарплату, минус страховые взносы, минус услуги банка. Ну это навскидку, какие расходы у вас могут быть. Получается н/о база, она *20%

[oxy9]

другими словами - если расходов нет, то получается (200 000 - 30 508)*20%=33900 рублей.
И в сумме 33 900+ 30 508 =64т.р должен уплатить....ужас!

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

ужас!

oxy9, ужас будет когда вы потратитесь на арбитраж + заплатите налоги, пени и штрафы. Но решать только вам

[oxy9]

хорошо, а если будут подтвержденные расходы
(Счёт-фактура
Товарная накладная
Приходно-кассовый ордер
Кассовый чек на размещение рекламы )на сумму 150 000, где ндс будет =22880, то я заплачу ндс намного меньше 30 508 - 22880= 7626, верно

[Вес`на]

да, все верно

[oxy9]

Хорошо, а если к примеру доходы составили те же 200 000 рублей, а подтвержденные расходы к примеру 210 000 рублей, соответственно ндс вообще нулевая, а в декларации по налогу на прибыль организации, которую подам до 30 апреля будет 200 000 - 210 000= То есть тоже нулевая?
или я что то забыл подчитать?

[Вес`на]

Сообщение от oxy9

а если к примеру доходы составили те же 200 000 рублей, а подтвержденные расходы к примеру 210 000 рублей, соответственно ндс вообще нулевая, а в декларации по налогу на прибыль организации, которую подам до 30 апреля будет 200 000 - 210 000= То есть тоже нулевая?

т.е. убыток, налоговая пригласит вас на личную встречу совместно с документами, для объяснения убытков

[oxy9]

Сообщение от Вес`на

т.е. убыток, налоговая пригласит вас на личную встречу совместно с документами, для объяснения убытков

Тему понял. - нужен небольшой но доход.
Можете помочь в цифрах сказать - на сколько делать расходы?!

у меня за 2015 год по счету пришло :
май 80 000 (без ндс)
июль 75 000 (без ндс)

То есть мне надо сделать декларации по ндс: за 2 , 3 , 4 кварталы, верно?!
Её делать 0 или нет?
и декларацию по налогу на прибыль за тот год делать какую примерно в цифрах?

Я понял это так
155 доход и сделать доки на 135 расхода, =(155-135)*20%=4000 налога
???