ИП не знал,что на ОСН

[ЕленаСоло]

Здравствуйте! У меня такая ситуация, ко мне за помощью обратился ИП, нужно ему сдать отчеты за 2015 год, зарегистрирован в феврале 2015 г., он думал,что он находится на усн, и соответственно выставлял акты выполненных работ без НДС.
Теперь у меня такой вопрос, как мне сдать декларации по НДС:
в апреле пришло на расчетный счет 14 000 (мне теперь из этой суммы выделить НДС или начислить сверху)?
Как на такую ситуацию посмотрят контрагент,ведь он уже сдал декларации, а это лишние корректировки?

[Entry]

ЕленаСоло, здравствуйте. Смотря, какая формулировка в договоре была - если цена включает все налоги, то значит и НДС в т.ч внутри суммы. Выпускаются корректные документы и отправляются Клиенту, он уже сам решает будет ли он уточнять свои данные или нет. А если нет такого указания в Договоре, то сверху НДС, но скорее всего Клиент только через Суд согласится доплатить, поэтому на 99,9% НДС исчислить за счет собственных средств.

[ЕленаСоло]

Спасибо большое за ответ, а в книге продаж как мне указать начисление ндс за счет собственных средств?

[Вес`на]

Сообщение от ЕленаСоло

в книге продаж как мне указать начисление ндс за счет собственных средств?

на реализацию накручиваете 18% НДС, выписываете счф, она отражается в книге продаж

[ЕленаСоло]

Спасибо вам большое за помooщь)

[Entry]

Единственно тут такой момент. Будет новый сч.ф и накладная на 18% больше на имя Покупателя. Затратная часть сойдется у ИП и у его Покупателя т.е будет 14 000. А НДС 2 520 ИП прощает своему Покупателю.
ИП не слетел с УСН, а просто ошибся с выставлением документов т.е обязан их исправить и заменить Покупателю.
При встречной проверке не сойдетесь иначе.
И получается вроде как Покупатель у себя не учел внереализационный доход в виде прощенного долга.
А если сделать НДС в т.ч 14 000, тоже Покупателю надо уточнить все т.к он затратную часть завысил.
Поэтому прежде чем исправлять и новые документы выпускать с Покупателем надо бы пообщаться, что он предпочитает.