Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
25.10.2017, 13:44 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
Не списываются таможенные расходы при реализации товара
Здравствуйте!
Мы на УСН 15 %. Агент покупает товары для нас заграницей. Делаю поступление товара от агента. К нему делаю ГТД по импорту от таможни. Так как мы платим агенту, а не таможне, то делаю корректировку "Прочие корректировки" (перебрасываю аванс с агента на таможню). Так вот, при реализации товара в расходы попадает только сумма товара (без таможенных расходов), хотя на 41 счете сумма складывается из стоимости товаров и таможенных платежей. Галка в учетной политике, что таможенные платежи списываются при реализации товаров стоит. Корректировку долга с видом "Перенос задолженности - аванс поставщику" не дает сделать, так как в ГТД по импорту у Таможни вид договора "Прочие" и его не поменять. Подскажите, что можно сделать. |
30.11.2017, 15:16 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
В такой корректировке не дает заполнить вкладку Задолженность перед третьим лицом, не видит договора, так как при заведении Таможенных пошлин вид договора "Прочее"
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.12.2017, 09:00 | #4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
В общем операция "Прочие корректировки" не затрагивает регистры по УСН, тут вариантов нет.
По идее все таможенные платежи у вас включаются в стоимость ТМЦ, поэтому для этих целей можно использовать не "ГТД по импорту", а док. "Поступление доп.расходов" .. в нем договор с таможней будет "с поставщиком". Соответственно Корректировка долга с видом Зачет авансов/ Поставщику/ Нашей организации перед третьим лицом отработает для УСН правильно. АннаН, дело именно в оформлении корректировки долга. |
30.11.2017, 23:24 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
Сумасшедшая идея, но все же . Сделать корректировку №1 Договор с поставщиком Таможня, Договор Прочее таможня. №2 Агент, Таможня Договор с поставщиком, Перенос задолженности Аванс.
|
30.11.2017, 23:58 | #6 |
бессмертный пони
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
Ян@, не думаю что дело в корректировке, я тоже так делаю зачёт таможни, у меня осн конечно, но надо искать в настройках либо в проведении документов
|
01.12.2017, 00:57 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
У УСН для расходов еще оплата нужна т.е Д Поставщик К 51 или Зачет аванса /Корректировка долга. Вот по всей видимости и не проходят движения по регистру УСН в расход т.к оплаты "нет". Можно эти две корректировки попробовать и посмотреть, что будет.
|
01.12.2017, 11:15 | #8 |
бессмертный пони
|
Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара
Ян@, а если в гтд поставить не таможню, а агента и оплату провести сразу на этот договор, а не корректировкой?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|