Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

[Rrino81]

Добрый день!
Прошу помочь с вопросом!
Есть ООО, сидит на ОСНО. Работало ранее, но вот уже два года деятельность не ведет и подает в налоговую нулевые декларации.
На счетах денежных средств нет, числиться один генеральный.

Совсем недавно обнаружилась переплата по налогу (НДС). Есть желание эту переплату вернуть, но не понимаем, как, и нужно ли вообще, оформлять в налоговых декларациях возврат? Опять же вопрос (может не по теме, но все-же), как эти деньги использовать (вывести со счета), и/или куда можно их потратить (желательно, чтобы потом не возиться опять с налоговыми декларациями)?

[Entry]

В декларация деньги никогда не отражались. Только начисления. Делаете сверку с ИФНС, если есть переплата, то пишите заявление по утвержденному формату на возврат на р/с. Если есть переплата, то зачем ее дарить.

[Entry]

Вывести никуда нельзя - это же обычные средства компании, не чьи-то личные. Можно потратить на цели организации. Может есть прибыль нераспределенная и тогда дивиденды выдать.

[Таинственная Незнакомка]

Только фирма типа деятельности не ведет, операций по расчетному счету не проводят, зарплату не выплачивает, никого нет, тихо... фирма засела на дно, готовится к ликвидации походу... а тут подфартило. Переплата по НДС как то обнаружилась, которая раньше не показывалась.

[Entry]

А какая разница к чему она готовится. На момент ликвидации все равно надо все закрыть или вернуть себе или подарить стране.

[Таинственная Незнакомка]

Согласна полностью с тобой. Переплату вернуть. Только отчётность вся нулевой уже не будет.

[Entry]

Налоговая будет нулевой, а баланс он итак не нулевой. Если там пройдет возврат переплаты, то проблем это не создаст. Единственно, что единой упрощенной декларации не будет, но может ее и нет, если за р/с приходится платить и за эл отчетность какую-нибудь. Вот тоже интересно, куда эти расходы деваются два года.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Entry

Налоговая будет нулевой, а баланс он итак не нулевой. Если там пройдет возврат переплаты, то проблем это не создаст.

если банковские расходы в декларации не показываются и если эти средства не потратить на "учитываемые" расходы, то расходы в декларации по прибыли не отразятся... нулевая и убыточная декларация - немного не совсем одно и то же...но

Сообщение от Entry

Единственно, что единой упрощенной декларации не будет, но может ее и нет, если за р/с приходится платить и за эл отчетность какую-нибудь. Вот тоже интересно, куда эти расходы деваются два года.

Сейчас мы тут такое домыслим в отсутствии автора

[Entry]

Таинственная Незнакомка, да, бесполезное полностью обсуждение. Это точно.

[Rrino81]

Извините, что потерялся, не мог оперативно ответить.
Расходов у фирмы нет, зп не выплачивается, за ведение р/с нет платим и вообще никаких движений по счету нет, поэтому все декларации и балансы нулевые.
Соответственно и возник вопрос, куда и как отнести этот возврат.
Закрывать фирму пока не планировали, работать тоже, поэтому и возник второй вопрос, куда лучше потратить с наименьшими заморочками.

[Entry]

А до этого работали? Что по счету 84 значится Д или К?

[Rrino81]

Сообщение от Entry

А до этого работали? Что по счету 84 значится Д или К?

До этого работали, но на данный момент нераспределенной прибыли нет, везде нули.

[Entry]

Везде нули не могут быть т.к. всегда есть УК и есть то, на что его потратили - актив или убыток в БУ.

[Rrino81]

Сообщение от Entry

Везде нули не могут быть т.к. всегда есть УК и есть то, на что его потратили - актив или убыток в БУ.

Я не бухгалтер и не знаю, как должно быть, но во всех декларациях, балансах, отчетах (пассивах, активах) по всем строчкам у нас нули, и уже не один год.
А это разве как-то влияет на текущую ситуацию?

[Entry]

Так не бывает, это единственное, что могу сказать. И как вывод, тот кто такую отчетность сдает, не понимает, что делает и не знает, как должно быть.
А дальше уже по ситуации.
Возврат сделайте в любом случае. Через три года потеряете деньги.
А как потратить. Купите что-то полезное. И пусть будет.

[Rrino81]

Сообщение от Entry

Так не бывает, это единственное, что могу сказать. И как вывод, тот кто такую отчетность сдает, не понимает, что делает и не знает, как должно быть.
А дальше уже по ситуации.
Возврат сделайте в любом случае. Через три года потеряете деньги.
А как потратить. Купите что-то полезное. И пусть будет.

Так и есть, не понимаю!) Возврат делаем, спасибо!

[Entry]

А

это вы отчетность формируете? Тогда прощается, если не знаете как . Если бы это делал бухгалтер, то другой разговор. С него и спрос соответствующий. А с вас только спрос по последствиям .