БАЛАНС И Ф2 НАРУШЕНА ВЗАИМОСВЯЗЬ...

[Sima]

Здравствуйте, раньше Баланс и Ф2 всегда сходились, а в этот раз нет...
Я сохранила в екселе обе формы... Помогите пожалуйста разобраться...

[Sima]

Может это из-за дивидендов... За год начислено дохода в сумме 2 065 000 , налог уплачен 268 450...
Может я их не верно учитываю.... Или такие расхождения и должны быть?

[Entry]

Здравствуйте! Должны быть расхождения при дивидендах.
Баланс и ОФР сходятся очень редко и при очень простом учете.

[Sima]

Спасибо! А то думаю сейчас отправлю в налоговую, а они меня сразу попросят объяснить расхождения...

[Entry]

Проверьте еще КС перед отправкой. Могут быть округления т.к. у нас сейчас переходный период со старого формата.
При этом если от ИФНС придет письмо про эти округления, то это не ошибка и бух отчетность все равно принята. Недавно письмо на эту тему вышло - Письмо ФНС от 18.02.2020 № ВД-4-1/2844@.

[Lisa-Mari]

Подскажите, за 2019 год бухотчетность по форме кнд 0710096 то есть упрощённую бухгалтерскую отчётность могут сдавать микропредприятия которые в реестре налоговой?

[Iska]

Уважаемые коллеги, вопрос следующий.
1с формирует бухгалтерскую отчетность по новой форме (касаемо формы2).
Как мне сформировать баланс в программе по старой форме? Пробовала копированием с прошлого года, но база ругается и выдает ошибки

[Entry]

Перещелкните период отчета вперед-назад и будет возможность выбора варианта.

[Iska]

Сообщение от Entry

Перещелкните период отчета вперед-назад и будет возможность выбора варианта.

не дает право выбора.
похоже придется заполнять вручную в сбисе...

[Entry]

Iska, этот отчет удалите из базы. Переключитесь на 2020, потом вернитесь на 2019. Вообще странно конечно. А ПБУ 18/02 применяете?

[Iska]

Сообщение от Entry

Iska, этот отчет удалите из базы. Переключитесь на 2020, потом вернитесь на 2019. Вообще странно конечно. А ПБУ 18/02 применяете?

да, конечно применяем!попробую удалить отчет и создать заново.
спасибо

[Entry]

Iska, тогда проверяйте Учетную политику 2019. Новый отчет он для тех, кто балансовый метод применяет. Если у вас в УП 2019 уже балансовый, то вам и такая отчетность предлагается по умолчанию. Может вы уже выполнили процедуру перехода с затратного на балансовый, как здесь описано и поменяли УП 2019 ретроспективно? Мы УП меняем только после того, как отчетность свою за 2019 г. заполнили по затратному методу.

[Lisa-Mari]

Ребята, а что - больше в статистику не надо баланс сдавать? Принесла им, а они тычут пальцем в объявление, что мол за 2019 год сдавать не надо.

[Entry]

Lisa-Mari, не надо. Сейчас только в ИФНС.