2-НДФЛ

[protcent]

Первый раз сдаю 2-НДФЛ в налоговую. Не подскажите, как выгрузить на дискетку эту форму отчетности из 1С-7.7?Заранее спасибо огромное.

[Наташка-бухгалтер]

Я делаю через Справочник "Сотрудники". Там внизу страницы можно выбрать налоги на доходы. Из них надо выбрать 2НДФЛ.
После этого откроется форма для заполнения справок. Надо ее заполнить, выбрав год и сотрудников. Далее указать каталог, куда сохранить. Ну и сохранить все.

[mcCarov]

Сначала заполнить 1-НДФЛ, без нее 2-НДФЛ не заполнится. И посмотреть, есть ли в справках код ОКАТО. Без него налоговая не примет. Мне в 7.7 (модуль Бухгалтерия) так и не удалось ОКАТО вставить. Если кто знает, как его туда впихнуть, руками ли, ногами, поделитесь опытом. В сведениях об организации этот показатель не предусмотрен.

[Наташка-бухгалтер]

1-НДФЛ само собой надо заполнить))
А вот с ОКАТО тоже проблема. Есть обособленное подразделение.
Как вставить другой ОКАТО в 7.7 ума не приложу.

[mcCarov]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

Как вставить другой ОКАТО в 7.7 ума не приложу.

А как Вы основной- то вставили??? Научите, пожалуйста!

[Светик2000]

Основной вставить так:
Справочники -> Налоги-> Налоги и отчисления -> вылезает таблица с налогами. Там и вставляете ОКАТО, используя кнопочку "Изменить" (при нажатии на которую вылезает полная карточка на налог):smile:

[Морковь]

А скажите, пожалуйста, на уволенных сотрудников в середине 07 года надо делать справку 2-НДФЛ для отчетности в налоговую? И в реестр сведений?

[mcCarov]

Обязательно. По НДФЛ Вы являетесь налоговым агентом и отчитываетесь по ВСЕМ работникам, кому платили з/п, удерживали и перечисляли в бюджет НДФЛ.

[Танюшка07]

Сообщение от Морковь

А скажите, пожалуйста, на уволенных сотрудников в середине 07 года надо делать справку 2-НДФЛ для отчетности в налоговую? И в реестр сведений?

Да, я всегда делаю и сдаю. По всем месяцам, которые они отработали.

[Морковь]

А вот такой еще случай, уволился сотрудник в той же середине 07 года, принят 10.01.2007 по 13.07.2007. Надо было бы начислить компенсацию за отпуск. А если не начислена и что следует предпринять? И с этих же компенсаций надо удержать 2НДФЛ????

[Ane]

В нашей организации в марте 2007 года сотрудник уволился, а в июне опять принят на работу. Подскажите мне нужно формировать на него две справки, или нет? Налоговых катрточек в программе получилось две, выходит и справки должно быть две.

[mcCarov]

Сообщение от Ane

В нашей организации в марте 2007 года сотрудник уволился, а в июне опять принят на работу. Подскажите мне нужно формировать на него две справки, или нет? Налоговых катрточек в программе получилось две, выходит и справки должно быть две.

А Вы его в список сотрудников два раза заводили,под разными таб. номерами? Надо было в сведениях о сотруднике менять данные о характере работы - трудовые отношения прекращены - установлены - на нужную дату. Тогда отразится просто перерыв в выплатах, но карточки будут по одной и справка тоже одна.

[Ane]

Да, я его два раза в программу ввела, т.к. законодательного объяснения не нашла, то решила что если сотрудник уволился то его таб.номер больше никому не должен присваиваться, к тому же должен же быть хронологический порядок у таб. номеров.

[Djull]

mcCarov,
подскажите, если знаете:
"Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физлиц" в разделе 9 пункт "а" и пункт "б" указывать что?
В графе «правильность заполнения налоговой карточки проверена: указать дату составления отчета НДФЛ или 31.12.07???
Спасибо!!!

[mcCarov]

В 9а - № справки 2-НДФЛ по сотруднику, на которого карточка заведена.
9б - соответственно дата этой справки.
Правильность заполнения карточки - если есть исполнитель и над ним начальник, начальник расписывается, если главбух в одном лице - без вариантов. 31.12.07 не получится, т.к. вы впишете даты справок. То есть получается дата отчета или позже.

[Djull]

Спасибочки Вам!!!!

[Морковь]

Подскажите, что мне с этим делать??? Уволился сотрудник в той же середине 07 года, принят 10.01.2007 по 13.07.2007. Надо было бы начислить компенсацию за отпуск. А если не начислена и что следует предпринять? И с этих же компенсаций надо удержать 2НДФЛ????

[mcCarov]

Ну все просто уходят от прямого ответа. Как всегда, есть два варианта:
1. Ничего не надо с этим делать. Поймать Вас может только Трудовая Комиссия, если нагрянет проверять зарплату. А она не нагрянет, если обделенный сотрудник туда не пожалуется. Судя по тому, что полгода минуло, он не пожалуется. Налоговая это проверять не будет. Для них важно, начислено - уплачено. А если не начислено, то и вопросов нет. Может заметить аудитор, если подвергаетесь. Сделает замечание. Все.
2. У Вас есть право исправить ошибку. Начислить, удержать НДФЛ, перечислить налог в бюджет и пересдать в налоговую НДФЛ.

[Djull]

Отпускные облагаются не только НДФЛ, но и взносами на ОПС, страхование от НС и ПЗ, ЕСН...кажется так...

[mcCarov]

Отпускные -да. А компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении (да и любая компенсация) - нет, только НДФЛ. Отпускные начисляются по коду 2000 - заработная плата, а компенсация - 4800 (иные доходы). По поводу кодов недавно письмо было с разъяснениями, но с ходу не найду.