Закрытие месяца счет 26.

[Lacostal]

Апрель- з/п сотрудникам начислялась, но так как деятельности не было она не выплачивалась.
Зарплата администрации относится на 26 счет

При закрытии месяца

Выдает:
Счет 26 автоматически закрыть не возможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов.

Что делать???? и как правильно отразить общую настройку по программе?
Какими проводками его правильно закрыть?

СПАСИБО!!!! ЖГУ!!!!

[НатальяА1978]

я закрыаю 20 и 26 операцией введенной вручную на себестоимость 90.2.1
по концу квартала

[Lacostal]

НатальяА1978, автоматически не закрывается???

[Lacostal]

НатальяА1978,

А как правильно закрыть общехоз расходы если это оплата труда?

[Владимир Томчак]

Все правильно, в учетной политике вы выбираете способ распределения общехоз.расходов, либо пропорц выручке, либо пропорц прямым расходам, если нет базы для распределения, то и автоматом счета затрат не закроются, нужно закрывать их вручную, а вот если вы поставите условно выручку хоть 1рубль, то все будет хоккей.

[НатальяА1978]

Я предпочитаю делать это вручную еще и потаму что когда закрываю квартал , проверяю все четко по оборотно-сальдовой ведомости , на 90.2.1 перекидываю 20 и 26,на 99 .1 . закрываю прочие расходы (91.9)
А вот 97 закрываю автоматически в 1С Журналы-регламентные документы-закрытие месяца . Там же можно и 20-26 зарыть автоматически (Но я как то пробывала , были глюки ) . Вообщем проделываю все вышеперечисленное , начисляю налог на прибыль . ВСЕ , можно заполнять баланс!