Услуги сотовой связи в 1С:Бухгалтерия 8.0

[caitleen]

Здравствуйте. Наша организация заключила договор на оказание услуг сотовой связи с МТС. Была куплена в этот день новая сим-карта у них и формлена на организацию (счет-фактура и накладная имеются).В 1С я это отразила.Но также в этот же день было написано заявление на переоформление сим-карты физ.лица на организацию. У этих двух телефонных номеров общий лицевой счет. Так вот в чем проблема - на старой сим-карте на момент переоформления были деньги на счету, которые после объединения на один лицевой счет были перенесены оператором связи.Эти суммы видны в счете выставленном МТС в конце месяца. Подскажите как можно эти перенесенные суммы отразить в БУ. Без проведения этих сумм выходит что мы должны МТС,хотя у нас остаток на конец месяца.Вышло, что израсходованных (по счету-фактуре за месяц) больше чем мы оплатили им (оплачиваем авансом платежными поручениями).