наконец -то правильный акт, но от 30.06

[АленаСыкт]

Скоро НГ, а я вот тут сижу и не знаю как мне быть. Мы арендуем у "Х" помещение под офис с 30 июня. Сначала они выставляли акт на 16000 от 30.06, ну я и учла при расчете прибыли данную сумму. Отправляла им акт сверки, но была тишина с ихней стороны. Ну, думаю, значит все верно. Но тут за 9 месяцев акт сверки не сошелся. и тут я узнаю, что они переделали акт сверки от 30.06 на 12000 и оплатили за нас жалюзи.(про них я вообще ничего не знала). Вот буквально недавно директор мне привозит акт на 12000 от "Х" и документы на жалюзи. Ладно, не приму к налогооблагаемым, не учту в прибыли, а вот аренда....что делать...сдавать уточненки за 2 и 3 квартал?????? Вот что значит ОП, не могу проследить документооборот, они за 1000 км от меня. Надо к ним в гости съездить)

[Главан]

тут 2 варианта - либо "плясать под их дудку" и все переделывать, либо пытаться договориться, чтобы они "плясали под вашу". Что написано в договоре аренды?

[Julia2008]

Можно просто через бух. справку сторнировать услуги аренды. Т.е. разницу между 1 и последним актами.

[АленаСыкт]

плясать прийдется мне под ихнюю дудку((((( А разве можно простоттак взять и сторнировать???

[Главан]

Сообщение от АленаСыкт

Мы арендуем у "Х" помещение под офис с 30 июня.

а почему акт тоже от 30/06?

Сообщение от АленаСыкт

А разве можно простоттак взять и сторнировать???

Сторнировать БУ надо текущим периодом, а в НУ за период ошибки подать уточненку, заплатить недоимку и пени

Сообщение от АленаСыкт

Ладно, не приму к налогооблагаемым, не учту в прибыли

если уж править, то править надо все...

[Julia2008]

Сообщение от Главан

а почему акт тоже от 30/06?


Сторнировать БУ надо текущим периодом, а в НУ за период ошибки подать уточненку, заплатить недоимку и пени

если уж править, то править надо все...

Я сторнировала и ничего, потом проверяли и все было нормально. Нарушение методики бух. учета и не платила ни штрафов ни пени ничего. Просто объяснила, что из за 15 рублей, налога на прибыль к доплате во 2 квартале не хотела морочиться с уточненками. В любом случае выровнилось все по году. Вот если бы было с переходом на другой нп то я бы конечно поправила.

[АленаСыкт]

Спасибо за помощь))))буду делать уточненки за 2 и 3 квартал)))

[АленаСыкт]

Сообщение от Главан

Сторнировать БУ надо текущим периодом, а в НУ за период ошибки подать уточненку, заплатить недоимку и пени

У меня нет недоимки, т.е. и пени не надо платить, т.к. в 1 кв. була прибыль 200000, во 1 пол-ии 30000, а за 9 мес. вообще копейки...

Сообщение от Julia2008

Я сторнировала и ничего, потом проверяли и все было нормально.

думаю, надо делать правильно, лучше сдать уточненки и спать спокойно)

[Главан]

если в данных 1 квартала в НУ сторнировать часть расходов (при условии, что за 1 кв. у вас была прибыль), то возникает недоимка

[АленаСыкт]

За 1 квартал в НУ все нормально...уточненка будет во 2 и 3 квартале, т.е. недоимки нет

[Главан]

извините ошиблась за 2-ой квартал- там ведь то же прибыль была!

[АленаСыкт]

Там прибыль намного меньше, чем во 2 квартале и получается, что за прибыль мы в 1 квартале заплатили, а во 2 квартале нет, т.к. за полугодие прибыль получилась 30000, а за 1 кв. 200000.

[Главан]

тогда все верно, вы правы, главное, чтобы новая прибыль не была больше чем в 1 кв. !

[АленаСыкт]

И Это радует)))))С наступающим ВАС!!!!!!

[Главан]

Спасибо!!! И вас так же, и всех-всех посетителей нашего форума! Удачи, счастья, добра и всего самого наилучшего!