1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов

[crashoverwide]

Добрый день!

Подскажите, как должна отражаться переплата НДФЛ в КУДиР (1С:УСН 7.7)?

У меня происходит следующая ситуация:
1. в октябре 2008 начислен НДФЛ - 5000
2. в октябре 2008 выплачен НДФЛ - 7000 (переплатили 2000)

3. в ноябре 2008 начислен НДФЛ - 6000, а если посмотреть ОСВ по счету 68.1, то НДФЛ в ноябре = 4000 (6000 - 2000)
4. если в ноябре 2008 оплатить НДФЛ, например 5000, то при формировании КУДиР происходит следующее:

Отображается строка оплаты НДФЛ за октябрь - 5000.
Отображается строка оплаты НДФЛ за ноябрь - 4000.
При этом я не вижу в КУДиР строки с 2000 (переплата в октябре).
Правильно ли это?

[Главан]

переплата октября будет зачтена только после удержания этого налога из з/пл. сотрудников, т.е. в ноябре

[crashoverwide]

А каким образом это отражается в КУДиР?

В октябре, допустим, я платил НДФЛ указав дату документа = "10.10.2008" и сумму - 7000.
В КУДиР появилась запись, что был выплачен НДФЛ 10.10.2008 - 5000.

Затем, я плачу НДФЛ указав дату = "12.11.2008" и сумму - 5000.
В КУДиР появляется запись, что был выплачен НДФЛ 12.11.2008 - 4000.

Должна ли быть в КУДиР отдельная запись, что 10.10.2008 был оплачен НДФЛ - 2000 (та переплата, которая была в октябре) ?

[Главан]

Книга доходов и расходов
10.10 5000 налог с з/пл за 09
31.10 2000 налог с з/пл за 10
12.11 налог с з/пл за 10 (т.е. что уплачено, но не более,того, что начислено за 10 минус 2000)

[crashoverwide]

Прошу прощения за глупый вопрос...
А если в КУДиР у меня нет этой строки:
"31.10 2000 налог с з/пл за 10"

т.е., есть только эти строки:
"10.10 5000 налог с з/пл за 09"
"12.11 налог с з/пл за 10 (т.е. что уплачено, но не более,того, что начислено за 10 минус 2000)"

В чем может быть проблема?

[Главан]

попробуйте перепровести еще раз последовательно по хронологии
-начисления з/пл,
- оплаты налога,
- закрытия месяца.
Возможно это исправит ситуацию. Если нет, то посмотрите и проверьте налоговые проводки...