Налоговый учет, закрытие месяца

[Маленькая ведьма]

Добрый день! Коллеги, помогите, пожалуйста. Приобрели 1С: 8.1, базовую версию, переношу первичку в базу, столкнулась с такой проблемой. Закрываю ноябрь 2008г. Организация только начала деятельность, общехоз.расходы есть, доходов еще нет. На сч.26 - 9320,00, на сч.91 - 240,00, сч.26 закрываю на сч.97. 1С формирует непонятные для меня проводки. Я считаю, что должно быть так:
Дт 99.01.1 Кт 91.09 - 240,00 - сформирован убыток по бух.учету;
Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 - 57,60 - сформирован условный доход;
Дт 68.04.2 Кт 77 - 2236,80 - сформировано ОНО на превышение расходов по нал.учету над бух.учетом;
Дт 09 Кт 68.04.2 - 2294,40 - сформирован ОНА на убыток по нал.учету.

Подскажите, верны ли проводки?! Должно ли сформироваться ОНО? И как правильно создать в 1С:8.1 бух.справку Дт 97 Кт 26 по нал.учету, чтобы всё правильно закрылось?

[AnnaK]

Вы оформили операцию по БУ, а по НУ забыли заполнить закладку, отсюда и разница.
9320*0,24=2236,8 руб.

[Маленькая ведьма]

А по правилам ПБУ 18/02 должно быть в этой ситуации ОНО? Чисто теоретически? Я в этом затрудняюсь
Я заполнила справку: по БУ Дт 97 Кт 26, а в закладке НУ Дт 90 Кт 26.
И 1С сформировала Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 - 57,60; Дт 09 Кт 68.04.2 - 2294,40; Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 - 2236,80.
Получается, что я остаюсь должна бюджету! Поэтому сумма 2236,80 должна же закрыться куда-то со сч.68.04.2, сальдо не должно остаться. Но не на сч.68.04.1 же!
Или я ошибаюсь?! Подскажите...

[rasswet]

по пбу 18/02 есть книжка новая у 1с...автор Баев

[Маленькая ведьма]

Спасибо, посмотрю сейчас на сайте 1С...