Закрытие дебиторской задолженности по сч.62.1

[Weiden]

Доброе утро!Подскажите пожалуйста,как в 1С 7.7 провести получение ден.средств от покупателя,чтобы закрыть задолженность.В июне нам перечислили аванс 103 000,а в августе мы отгрузили товар на 240 000.Покупатели нам должны были 137 000.В октябре они перечислили на наш р\сч.750 000,для погашения долга и аванс в счет следующих отгрузок.Я провела Выписку,выставила сч-факт,зарегистрировала в книге продаж.А каким образом закрыть 137 000,не знаюОперацией вручную получается: Д62.2 К62.1. Задолженность в 137 000 закрылась,а НДС по сч.76АВ остался 114 407 от суммы 750 000.Помогите пожалуйста правильно провести операцию.

[AlexVX]

По счету 76.АВ все само закроется, когда вы в конце месяца проведете документы "Формирование книги покупок" и "Формирование книги продаж".

А вот с авансами посложнее. Если вы в выписке на получение аванса не указали явно счет 62.2, то программа относит аванс на договор с названием "Без договора (служебный...)". Если указан явно счет 62.2, то аванс относится на договор, указанный в списке субконто после контрагента.

Теперь у вас происходит отгрузка, и вы в документе отгрузки заполняете графу "Договор" и графу "Зачет аванса".
Если в "Зачет аванса" стоит фраза "Только по договору", а аванс висит на "Бездоговора...", то зачета аванса не будет.

Для того, чтобы аванс зачелся этим документом нужно учитывать аванс именно на имеющемся договоре, или же в графе "Зачет аванса" выбрать фразу "Без учета договора".

[Аланда]

Сообщение от Weiden

750 000,для погашения долга и аванс в счет следующих отгрузок.

Можно попробовать разбить в выписке поступление на 2 суммы,137000 на счет 62.1(документ поставки-отгрузка) ,остальное на 62.2 с выпиской авансового счета-фактуры на эту сумму.

[Weiden]

Спасибо за помощь!Я разбила в Выписке на суммы 137 000 и 613 000 и все получилось.