Расходы с 91.2 бух.справкой переведены на 97, программа ставит и на 97 и на 99

[Iri2036]

Здравствуйте. Учет веду в 1С7.7. Фирма открыта недавно выручки нет, только расходы - отправка почты (отчеты в налоговую) и банковское обслуживание. Делала проводки Д91.2К51, потом сумму, которая собиралась в конце месяца на 91.2 бухгалтерской справкой убирала в расходы будущих периодов (организационные расходы), а программа при закрытии месяца все равно ставит эту сумму на 99 счет, в итоге висит и на 97 и на 99. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.

[Larky]

Сообщение от Iri2036

Что я делаю не так?

Попробуйте не делать проводку Дт91-Кт51, а сразу относить на 97... Либо попробуйте по бух справке проводить "красным" сторно...

[Кирилл]

Сообщение от Iri2036

Здравствуйте. Учет веду в 1С7.7. Фирма открыта недавно выручки нет, только расходы - отправка почты (отчеты в налоговую) и банковское обслуживание. Делала проводки Д91.2К51, потом сумму, которая собиралась в конце месяца на 91.2 бухгалтерской справкой убирала в расходы будущих периодов (организационные расходы), а программа при закрытии месяца все равно ставит эту сумму на 99 счет, в итоге висит и на 97 и на 99. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.

К мнению Larky добавлю еще вариант.

Начисление - Дт 97 Кт 76
Оплата по банку Дт 76 Кт 51

Попробуйте так же этот вариант