оплата за неучтенные услуги. как закрыть?

[nellysa]

Ситуация следующая: в ноябре 10 года мы оказали услуги (договор есть), но не закрыли это актом, соответсвенно на 62 сумма в дебиторке не значится. В июне 11 сумма за услуги поступила. Как мне теперь закрывать эту сумму???

[Аланда]

Сообщение от nellysa

В июне 11 сумма за услуги поступила.

Сумма поступила на основании счета?Если можно ,договоритесь с заказчиком,чтобы провести Акт выполнения услуги июнем .Ведь у заказчика тоже нет документов о том,что они получили услугу и ,думаю,им он важнее,чем вам,потому что поступившие деньги для расчета налога вы все равно учтете только в июне( при УСН кассовый метод учета доходов),а им нужно учесть свой расход,а для этого нужен документ.