НДС с авансв как сторнировать

[ShuraYr]

Контрагент перечислил нам деньги и указал в п/п что это платеж за другого контрагента, я не знаю почему но бухгалтер. которая работала до меня, зачислила это как аванс и сформировала с/ф на аванс полученный в прошлом квартале. Как мне это теперь исправить могу ли я просто сторнировать 76АВ-68.2 "Минус" НДС на аванс

[Б_С_К]

Нужно подать уточнённую декларацию и сформировать доп. лист к книге продаж

[sous]

Сообщение от ShuraYr

теперь исправить

есть ли такая уж необходимость исправлять

у вас акт взаимозачета есть?

[ShuraYr]

Нет у меня толь письмо от клиента

[Аланда]

Сообщение от ShuraYr

Контрагент перечислил нам деньги и указал в п/п что это платеж за другого контрагента

Независимо от того,за какого контрагента пришел платеж, нужно знать,это был действительно авансовый платеж или оплата за уже отгруженную продукцию?.В первом случае,можно просто изменить контрагента в счете-фактуре на аванс,если оплата прошла за отгрузку,на которую уже был начислен НДС,тогда начисление НДС с аванса лишнее,и следует сделать так,как пишет

Сообщение от Б_С_К

Нужно подать уточнённую декларацию и сформировать доп. лист к книге про

Вы же увеличили себе НДС к уплате за счет этого авансового счета-фактуры. ИМХО

Сообщение от ShuraYr

меня толь письмо от клиента

Какое письмо и от какого контрагента?

[ShuraYr]

Оплата была уже за отгруженный товар, и контрагент написал нам письмо, в котором просит этот платеж принять как оплата за другого контрагента.

[Аланда]

Сообщение от ShuraYr

Оплата была уже за отгруженный товар

Значит,вы увеличили себе НДС к уплате за счет авансового счета-фактуры,корректируйте,как вам уже написали выше.
И взаиморасчеты с первым контрагентом,наверно не закрылись?

[ShuraYr]

Взаиморасчет я уже проводку сделала и у меня закрылся НДС с аванса, но это я понимаю не правильно, я так думаю, что у первого бухгалтера НДС выходил к возмещению и чтоб не было камеральной проверки она увеличила себе НДС к уплате, если я исправлю и буду подавать уточненку то НДС получается к возмещению, а я не уверена что мы проверку пройдем успешно, ну и соответственно я потеряю работу .

[sous]

предъявите в следующем периоде