Нестандартная ситуация по НДФЛ

[kalla]

Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая ситуация... не знаю как заполнить справку 2-НДФЛ в 2012 г. по следующей ситуации: в связи с неправильным предоставлением стандартных налоговых вычетов получился неудержанный НДФЛ в сумме 1612 руб., я указала её в п.5,7 справки за 2011 год. Удержали эту сумму в январе 2012года. Как и где мне отразить эту сумму в справке 2-НДФЛ за 2012год?

[Впервые главбух]

если я в январе удержали, отражайте в справке как удержанный

[kalla]

[QUOTE=Впервые главбух;642773]если я в январе удержали, отражайте в справке как удержанный
а по какой строке? то есть исчисленный например 1000 руб, а удержанный 2612?
и какую справку мен выдавать работнику, если он подаёт декларацию на имущественный вычет?

[Вес`на]

kalla,
Впервые главбух, имела ввиду, что в справке за 2011г. её нужно отразить удержанной

[kalla]

Сообщение от Вес`на

kalla,
Впервые главбух, имела ввиду, что в справке за 2011г. её нужно отразить удержанной

а если я сдала уже сведения за 2011 год раньше, чем удержала НДФЛ за январь?

[Вес`на]

уточненный никто не отменял

[Впервые главбух]

Вес`на, кстати об уточненном - отправила файл неверно написала удержанную сумму - три раза потом отправляла исправленную только эту справку с другим номером реестра - 3 раза возвращается с ошибкой что такая справка уже есть в базе - что делать?

[Вес`на]

Сообщение от Впервые главбух

три раза потом отправляла исправленную только эту справку с другим номером реестра - 3 раза возвращается с ошибкой что такая справка уже есть в базе - что делать?

странно, когда я сдавала уточненку, я ставила № справки на сотра тот же, что и в первичном отчете, а реестр был новый. Всё замечательно принималось

[Впервые главбух]

Вес`на, по электронке сдавали?

[Вес`на]

нет, но файл в базу при мне скинули, проверили, усё окейно было

[Впервые главбух]

Вес`на, мож по почте отправить по обычной - у мну Ип они доверенность нотарную требуют или паспорт

[Вес`на]

можно наверно, до 10 человек они обязаны принимать на бумаге.

Сообщение от Впервые главбух

Ип они доверенность нотарную требуют

очень странно, я обычную носила, ПФР только нотариальную требовал, налоговая нет

[Впервые главбух]

Вес`на, наша налоговая озверела - если ООО то требуют доверенность по их образцу, слава богу не нотарную, если Ип то или нотраная или паспорт Ипэшника в руках подержать, началось с лета прошлого года - и объявления везде развесили Нк РФ пункт такой-то

[Впервые главбух]

Всё дозвонилась в налоговую - надо ещё дату справки поменять, блин.

[Вес`на]

Сообщение от Впервые главбух

надо ещё дату справки поменять, блин.

мне даж в голову не пришло, что вы её не сменили

[Впервые главбух]

Вес`на, самое интересное, что сменила, я каждый раз выгрузку делала заново

[Вес`на]

тогда не знаю, какого рожна ещё надо

[Впервые главбух]

Вес`на, ну отправила исчо раз, посмотрю что ответят

[Олеся2012]

Очень, очень начинающий бухгалтер!!! Помогите плиз! В январе перечислила сумму НДФЛ больше, чем требовалось, с толку сбила программа!!! (Очень, очень начинающий бухгалтер) Чтож мне теперь делать?? Можно ли зачесть переплату налога, при недоплате его за февраль???

[Аланда]

Олеся2012, очень ,очень не переживайте,конечно, можете при следующем перечислении НДФЛ учесть свою переплату.Только еще раз проверьте,начисления ,потому что программа часто подсказывает,что у нас где-то есть ошибка,а не "сбивает с толку". ИМХО