Не учтенная сч/ф

[начинающий бухгалтер Сиб.]

Здравствуйте!В этом году выяснилось что в декабре 2011г. у нас в 1с не была занесена сч/ф от поставщика.Подскажите как теперь быть?ее нужно внести в 2011г. и сдать уточненки или все же есть какй-то другой выход.Подскажите,пожалуйста.

[Veselenochka]

а накладную к этой сф учли в учете?

[начинающий бухгалтер Сиб.]

Накладную тоже не учли.

[Veselenochka]

товар, приобретенный по этой накладной, не продали, надеюсь?
текущим периодом принимайте к учету

[Arish-bee]

Сообщение от Veselenochka

товар, приобретенный по этой накладной, не продали, надеюсь?
текущим периодом принимайте к учету

Хотела уточнить, на основании чего можно оприходовать текущим периодом?
Фактически отгрузка была произведена прошлым отчетным периодом, У контрагента накладная пройдет опять же прошлым периодом.

[начинающий бухгалтер Сиб.]

Нет, не продали.Спасибо.

[Марийка+]

Поставьте на счет-фактуре входящую дату текущим периодом, то есть официально оформите, что документы поступили только в этом периоде и по дате проводите. С поставщиком будет сверка с разногласиями, которые закроются в этом году. Мы так делаем. Вопросов у проверяющих органов не было никогда.

[Arish-bee]

Сообщение от Марийка+

Поставьте на счет-фактуре входящую дату текущим периодом, то есть официально оформите, что документы поступили только в этом периоде и по дате проводите. С поставщиком будет сверка с разногласиями, которые закроются в этом году. Мы так делаем. Вопросов у проверяющих органов не было никогда.

Это понятно, если так поступить в случае оказания услуг.
Но при покупке товара история другая, документы по отгрузке товара, ТТН, Торг-12 подписываются на месте в момент приемки-передачи товара. Поэтому мне кажется все-таки логичнее подать уточненку.

[Марийка+]

Сообщение от Arish-bee

Это понятно, если так поступить в случае оказания услуг.
Но при покупке товара история другая, документы по отгрузке товара, ТТН, Торг-12 подписываются на месте в момент приемки-передачи товара. Поэтому мне кажется все-таки логичнее подать уточненку.

С нашим документооборотом и некоторыми подотчетными лицами иногда поздно вычисляем поступление товаров, материалов. У поставщика есть ТОРГ-12 с подписью нашего работника) Тогда мы просим дубликаты документов на приход ТМЦ и также ставим входящую дату в канцелярии и проводим по ней.

[Arish-bee]

Сообщение от Марийка+

С нашим документооборотом и некоторыми подотчетными лицами иногда поздно вычисляем поступление товаров, материалов. У поставщика есть ТОРГ-12 с подписью нашего работника) Тогда мы просим дубликаты документов на приход ТМЦ и также ставим входящую дату в канцелярии и проводим по ней.

Дело хозяйское.
Мне кажется если:
- сумма несущественная, то можно конечно так сделать на свой страх и риск.

- сумма значимая для организации, внести корректировки и подать уточненку.

Я бы в любом случае внесла корректировки - ТМЦ на складе были, документы были в организации, фактические остатки на складах зафиксировали, а то что подвели логисты - ситуации не меняет.

Как вариант, попробовать попросить у контрагента перевыставить документы текущим годом.

[Veselenochka]

Сообщение от Arish-bee

Как вариант, попробовать попросить у контрагента перевыставить документы текущим годом.

ага. позвонить поставщику и сказать: вы переделайте ндс, прибыль и баланс, потому что мы лоханулись и ваш приход не провели

НК позволяет в случае, если налоговая база не занижена, не сдавать уточненки.

[Arish-bee]

Сообщение от Veselenochka

ага. позвонить поставщику и сказать: вы переделайте ндс, прибыль и баланс, потому что мы лоханулись и ваш приход не провели

НК позволяет в случае, если налоговая база не занижена, не сдавать уточненки.

Если организация является ключевым покупателем у поставщика, переделают.

И так понятно надо ориентироваться по ситуации.

[Veselenochka]

Сообщение от Arish-bee

Если организация является ключевым покупателем у поставщика, переделают.

ага, прям бегом