С опозданием принесли расчетную ведомость, в программу не начисляли.Как быть?

[Меля]

Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите! Такая проблема: закрыли квартал,зарплату не начисляли потом оказалось, что ее надо начислять, за этот месяц есть расчетная ведомость. Как быть? Я до начислела зарплату 1 числом месяца следующего квартала, Можно ли оставить ведомость за месяц про который "забыли" ведь мы ее позже, но начислели и в месяце в котором сделала до начисление показать только полагающую зарплату! З/П ведется в 1с 7.7 ЗиК.

[MarinaAnna]

Я думаю, что нужно корректировать, вы же бух, вы делаете отчетность, вы же не в лесу живете, что поинтересоваться не могли, зарплату начислять или нет, это ваш недосмотр.

[Меля]

Я помощи прошу, а не отчитывать меня!!!

[Nattusik]

Ну вам ответили корректировать нужно. Составте себе алгоритм ваших действий при закрытии месяца, что начислить, проверить и тд.

[Меля]

Спасибо за ответ и за совет!

[MarinaAnna]

Меля, По другому никак, и сдавать корректировочные декларации, отчеты , бух баланс если это не УСН, при УСН то проще, но все равно в этом случае нужно ФСС корректировать и ПФР корректировать. Если через кассу выдают зарплату, то касса то ведь тоже будет не совпадать, ну а если по банку перечисляют, то тем более не будет совпадать начисление и выплата.

[Меля]

Все корректировки уже сданы. Т.е. сколько в месяце начислено по программе столько и в расчет. ведомости за этот месяц должно стоять? Правильно?

[Меля]

Я все поняла. Спасибо всем огромное за помощь!!!

[ML2209]

Кто знает, почему в расчетную ведомость попадают уволенные работники, ладно те, у которых есть +-,но у большинства начисление 0.?

[Youlia]

Потому что видимо вы не провели приказ об увольнении в учете.