НДФЛ

[inessa70486]

Добрый день! Подскажите как правильно. В августе перечислила з/п и отпускные. В 1С сделала начисление, сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было. Сейчас в сентябре у меня идет минусом этой суммой НДФЛ, т.е. переплата. Может быть из-за того что на сотрудника был вычет на ребенка, поэтому в программе был НДФЛ меньше? Как быть?

[Youlia]

Сообщение от inessa70486

сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было.

По НДФЛ в программе лучше никаких корректировок вручную не вносить, иначе потом не сможете отчетность заполнить и регистры налогового учета будут также формироваться неправильно. Надо разобраться отчего было меньше рассчитано, может быть неправильно начислили доход или не учли налоговый вычет. Все эти корректировки из программы надо убрать и провести все заново.

[inessa70486]

Начислила без учета отчислений на ребенка, в программе то все правильно посчитало, а я вручную исправила. Можно ли в этом месяце меньше НДФЛ уплатить на эту сумму?

[Youlia]

Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.

[inessa70486]

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?

[надяя]

Сообщение от Youlia

Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.

почему??Я как раз писала налоговой по данному поводу, ответили мол провести сверку и возвращать деньги

[Б_С_К]

Сообщение от inessa70486

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?

Нужно выяснить по какой причине программа так посчитала налог и Пересчитайте в программе зарплату за месяца когда был не верно начислен НДФЛ. Тогда в дальнейшем ошибок быть не должно, а ручные корректировки программа в расчет брать не будет и будут ошибки в дальнейшем

[Youlia]

Сообщение от inessa70486

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота

ну так и получается по факту, что сотруднику вы не доплатили, а в бюджет переплатили, поэтому это надо убрать

[inessa70486]

но если я не буду ничего исправлять, это все в этом месяце и перекроется и отчеты должны будут тогда все пойти

[Helga17]

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((

[inessa70486]

надо уточненку в налоговую подать, а они уже на основании уточненки у себя там все исправят, а вообще позвоните в свою налоговую и проконсультируйтесь, они все расскажут.

[надяя]

Сообщение от Helga17

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((

напишите письмо об уточнении платежа

[Алиса Томск]

Сообщение от Helga17

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((

Я,думаю,что в налоговой все легло правильно,т.к. налоговый период вы указали правильно-"МС.09.2012".Ну уж,если сильно волнуетесь напишите заявление в ИФНС об уточнении назначении платежа

Руководителю ИФНС России № ________
по __________________________________
_____________________________________
от __________________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Адрес (юридический и фактический):
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допущенной ошибке в оформлении платежного поручения

___________________ __________

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 45 Налогового кодекса РФ ______________ просит принять решение об уточнении платежа. В поле «Назначение платежа» платежного поручения от _____________ ________ № ____ на перечисление _____________________ (КБК – ______________________) в сумме ___________________ руб. было неверно указано назначение платежа «за август 2012 г.». Правильное назначение платежа «за сентябрь 2012 .»

Эта ошибка не повлекла за собой неперечисление суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.

Приложение:
– копия платежного поручения от ____________________ № ___.










Главный бухгалтер

[Б_С_К]

Сообщение от inessa70486

надо уточненку в налоговую подать

Какую уточненку ? Если они его заплатили. Отчитываться они будут в начале следующего года...

Сообщение от Helga17

Как быть?

Ни как. Заплатили и хорошо. У Вас итого НДФЛ должен сойтись с тем что сдали в отчете

[АннаН]

им честно говоря там пофиг что написано, кроме кбк
и главное чтобы в конце года с отчетом вашим сошлось, то что к ним поступило )))

[Youlia]

Сообщение от надяя

очему??Я как раз писала налоговой по данному поводу

а налоговая тут причем?

[надяя]

Сообщение от Youlia

а налоговая тут причем?

сорри не правильно поняла ваш ответ

[надяя]

Подскажите как вернуть излишне уплаченный ндфл??Я писала в налоговую они мне ответили что надо проводить сверку, мне надо им отослать запрос на акт сверки или написать надо письмо что мол в связи с переплатой хочу свериться и вернуть излишне уплаченный ндфл??

[Алиса Томск]

Сообщение от надяя

Подскажите как вернуть излишне уплаченный ндфл??Я писала в налоговую они мне ответили что надо проводить сверку, мне надо им отослать запрос на акт сверки или написать надо письмо что мол в связи с переплатой хочу свериться и вернуть излишне уплаченный ндфл??

Прежде чем что-то нести в налоговую,посмотрите в учете- в связи с чем возникла прерплата и в каком налоговом периоде.Надеюсь, в этом вам поможет статья из Главбух.См.во вложенном файле

[надяя]

Сообщение от Алиса Томск

Прежде чем что-то нести в налоговую,посмотрите в учете- в связи с чем возникла прерплата и в каком налоговом периоде.Надеюсь, в этом вам поможет статья из Главбух.См.во вложенном файле

Спасибо, в вашем примере немного другая ситуация, но очень подробный и познавательный пример, переплата возникла в итоге технической ошибки, когда исправляла сумму, то платежка скопировалась и директор в интернет -банкинге подписал обе вот поэтому возникла переплата