Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.09.2012, 08:31   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию НДФЛ

Добрый день! Подскажите как правильно. В августе перечислила з/п и отпускные. В 1С сделала начисление, сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было. Сейчас в сентябре у меня идет минусом этой суммой НДФЛ, т.е. переплата. Может быть из-за того что на сотрудника был вычет на ребенка, поэтому в программе был НДФЛ меньше? Как быть?
inessa70486 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 09:39   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от inessa70486 Посмотреть сообщение
сделала корректировку НДФЛ в программе, почему то ндфл в программе меньше было.
По НДФЛ в программе лучше никаких корректировок вручную не вносить, иначе потом не сможете отчетность заполнить и регистры налогового учета будут также формироваться неправильно. Надо разобраться отчего было меньше рассчитано, может быть неправильно начислили доход или не учли налоговый вычет. Все эти корректировки из программы надо убрать и провести все заново.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:01   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ

Начислила без учета отчислений на ребенка, в программе то все правильно посчитало, а я вручную исправила. Можно ли в этом месяце меньше НДФЛ уплатить на эту сумму?
inessa70486 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.09.2012, 11:04   #4
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДФЛ

Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:21   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ

да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?
inessa70486 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:48   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Вам надо удалить то что вы в программе исправляли, иначе в дальнейшем программа будет неправильно считать, неправильно формировать первичку и отчетность. А то, что вы раньше переплатили - можете зачесть.
почему??Я как раз писала налоговой по данному поводу, ответили мол провести сверку и возвращать деньги
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:25   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от inessa70486 Посмотреть сообщение
да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота. А если я оставлю все как есть, просто перечислю налог на эту сумму меньше, а з/п будет больше на эту сумму?
Нужно выяснить по какой причине программа так посчитала налог и Пересчитайте в программе зарплату за месяца когда был не верно начислен НДФЛ. Тогда в дальнейшем ошибок быть не должно, а ручные корректировки программа в расчет брать не будет и будут ошибки в дальнейшем
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:25   #8
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от inessa70486 Посмотреть сообщение
да, но ведь если я уберу корректировку, получится, что я не доплатила сотруднику з/а, пойдет краснота
ну так и получается по факту, что сотруднику вы не доплатили, а в бюджет переплатили, поэтому это надо убрать
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.09.2012, 11:43   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ

но если я не буду ничего исправлять, это все в этом месяце и перекроется и отчеты должны будут тогда все пойти
inessa70486 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 08:40   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: НДФЛ

Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 11:32   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ

надо уточненку в налоговую подать, а они уже на основании уточненки у себя там все исправят, а вообще позвоните в свою налоговую и проконсультируйтесь, они все расскажут.
inessa70486 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:52   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((
напишите письмо об уточнении платежа
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 15:49   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Девочки, помогите, пожалуйста.... Только сегодня заметили, что у нас НДФЛ за август ушёл как сентябрьский(( глупо конечно... В насзначении напизано "за сентябрь" и в реквизитах 09 стоит... Как быть? Пени, штрафы?:((
Я,думаю,что в налоговой все легло правильно,т.к. налоговый период вы указали правильно-"МС.09.2012".Ну уж,если сильно волнуетесь напишите заявление в ИФНС об уточнении назначении платежа
Руководителю ИФНС России № ________
по __________________________________
_____________________________________
от __________________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Адрес (юридический и фактический):
_____________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о допущенной ошибке в оформлении платежного поручения


___________________ __________

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 45 Налогового кодекса РФ ______________ просит принять решение об уточнении платежа. В поле «Назначение платежа» платежного поручения от _____________ ____________ на перечисление _____________________ (КБК – ______________________) в сумме ___________________ руб. было неверно указано назначение платежа «за август 2012 г.». Правильное назначение платежа «за сентябрь 2012

Эта ошибка не повлекла за собой неперечисление суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.

Приложение:
– копия платежного поручения от _______________________.










Главный бухгалтер
Алиса Томск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:03   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от inessa70486 Посмотреть сообщение
надо уточненку в налоговую подать
Какую уточненку ? Если они его заплатили. Отчитываться они будут в начале следующего года...
Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Как быть?
Ни как. Заплатили и хорошо. У Вас итого НДФЛ должен сойтись с тем что сдали в отчете
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:09   #15
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: НДФЛ

им честно говоря там пофиг что написано, кроме кбк
и главное чтобы в конце года с отчетом вашим сошлось, то что к ним поступило )))
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:55   #16
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от надяя Посмотреть сообщение
очему??Я как раз писала налоговой по данному поводу
а налоговая тут причем?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 14:23   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
а налоговая тут причем?
сорри не правильно поняла ваш ответ
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:36   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДФЛ

Подскажите как вернуть излишне уплаченный ндфл??Я писала в налоговую они мне ответили что надо проводить сверку, мне надо им отослать запрос на акт сверки или написать надо письмо что мол в связи с переплатой хочу свериться и вернуть излишне уплаченный ндфл??
надяя вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.10.2012, 16:30   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от надяя Посмотреть сообщение
Подскажите как вернуть излишне уплаченный ндфл??Я писала в налоговую они мне ответили что надо проводить сверку, мне надо им отослать запрос на акт сверки или написать надо письмо что мол в связи с переплатой хочу свериться и вернуть излишне уплаченный ндфл??
Прежде чем что-то нести в налоговую,посмотрите в учете- в связи с чем возникла прерплата и в каком налоговом периоде.Надеюсь, в этом вам поможет статья из Главбух.См.во вложенном файле
Вложения
Тип файла: doc Бумаги для возврат или зачета НДФЛ.doc (102.0 Кб, 958 просмотров)
Алиса Томск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 13:20   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Алиса Томск Посмотреть сообщение
Прежде чем что-то нести в налоговую,посмотрите в учете- в связи с чем возникла прерплата и в каком налоговом периоде.Надеюсь, в этом вам поможет статья из Главбух.См.во вложенном файле
Спасибо, в вашем примере немного другая ситуация, но очень подробный и познавательный пример, переплата возникла в итоге технической ошибки, когда исправляла сумму, то платежка скопировалась и директор в интернет -банкинге подписал обе вот поэтому возникла переплата

Последний раз редактировалось надяя; 14.10.2012 в 13:23.
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot