отчетность в налоговую по НДФЛ

[Inga77]

Подскажи, как быть если оплатили НДФЛ за ноябрь-декабрь 2012 в январе 2013 года. Нужно ли при сдачи отчетности за 2012 год показывать эту оплату или будет долг перед налоговой?

[LiGro]

Сообщение от Inga77

Подскажи, как быть если оплатили НДФЛ за ноябрь-декабрь 2012 в январе 2013 года. Нужно ли при сдачи отчетности за 2012 год показывать эту оплату или будет долг перед налоговой?

Включаете в оплату (до момента подачи 2НДФЛ за 2012 г)

[Inga77]

я так и думала. спасибо большое

[Татачка]

Помогите пожалуйста! Сдали в ИФНС Реестр 2-НДФЛ со 115 справками, 88 из них были приняты, а 27 отвергнуты с ошибками в адресах.Ошибки поправили, Реестр с новым № и датой снова сдали в ИФНС, теперь приняты 27 справок, а 88 не приняты, т.к. справки с такими номерами уже существуют в базе. В ИФНС помочь не смогли. Может кто-то был в подобной ситуации, подскажите, пожалуйста, как сдать всю организацию целиком.

[Fok]

сдавайте справки по всем сотрудникам и реестр, не только по исправленным, но и тем которые были приняты

[Татачка]

Так мы и сдали повторно полностью 115 справок ( а не только те которые поправили), и в новом ПРОТОКОЛЕ приняты, только что первоначально были с ошибками.

[Fok]

а в старом сколько принято?

[Fok]

так значит все у вас принято

[Inga77]

была подобная ситуация в прошлом году, у вас принято 88 справок в первый раз а теперь они принимают 27 справок те что не были приняты в первый раз. Я звонила в налоговую и они мне так объясняли. Все у вас принято.

[Татачка]

они мне тоже говорят, что НДФЛ был принят еще в первый раз, но на 88 справок( т.е штрафных санкции за несвоевременную сдачу отчетности не будет), а теперь я в течении года, должна сдать уточненный 2-НДФЛ на все 115 справок, чтобы в ПРОТОКОЛЕ не было ошибок (на все 115 справок), но вот как это сделать работники ИФНС не знают.

[MarinaT]

народ, так а что, НДФЛ нужно было до сегодняшнего дня сдать? мы компания усн6%, но в 2012г. у нас небыло выплат (все в отпуске без содержания), значит нулевой бланк сдавать и вообще до какого числа то? всегда вроде было до 1 марта

[Татачка]

Вообще до 01 апреля, но если у Вас не было начислений, то нулевой НДФЛ не формируется и не сдается, но для успокоения, напишите письмо(обязательно в 2 экземплярах), что зар.плата в 2012г. не выплачивалась и НДФЛ не исчислялся.

[Таинственная Незнакомка]

до 01 апреля

[Татачка]

Вот только вернулась из ИФНС, пыталась в третий раз сдать 2-НДФЛ. Новый реестр за №3 от 31 января 2013 года в нем 115 справок, но принято 4 справки, а 111 не приняты, так как они являются дублирующими

[Inga77]

подскажите, можно ли пересдать НДФЛ за 2011 год сейчас, у нас неправильно было распределено перечисление. Будут ли какие то штрафы и примут ли они?

[Inga77]

При формировании "Подготовка данных по НДФЛ для сдачи в налоговую" в 1С 8.2 у одного и того же сотрудника формируется две справки по НДФЛ (этот сотрудник был сначала совместителем а потом по основному месту работы) Когда тестируешь файл в налогоплательщике она показывает ошибку что у одного и того же сотрудника две справки. Что делать? Нужно с одной справки перенести в другую и одну удалить?

[antss]

Сообщение от Inga77

При формировании "Подготовка данных по НДФЛ для сдачи в налоговую" в 1С 8.2 у одного и того же сотрудника формируется две справки по НДФЛ (этот сотрудник был сначала совместителем а потом по основному месту работы) Когда тестируешь файл в налогоплательщике она показывает ошибку что у одного и того же сотрудника две справки. Что делать? Нужно с одной справки перенести в другую и одну удалить?

Да вам нужно объединить данные в одну справку.

[barmaley]

Inga77, если у сотрудника были доходы по разным ОКАТО/КПП, то справок должно быть несколько. В противном случае справка должна быть одна.

[Inga77]

доходы по одному ОКАТО и КПП. В программе все внесла руками в одну справку...ошибок больше нет. Такая же беда была и при сдаче в ПФР, исправляла вручную. Спасибо!

[ПТИ]

Подскажите как выглядит это самый протокол ...У нас по Налогоплательщику ЮЛ протокол только 3-4 строчки... а раньше я помню был целый лист со всякими данными...или мы не тот протокол распечатали в этом году...а где тогда тот?