Как происходит реализация материала

[Grexs]

Предприятие продает материал через 62.1 сч. оплата по 50,но почему-то ее кассир ставит на 91.1.и ссылается на какую-то 2 форму.Возможно ли такое? и можно ли сразу реализовать через 91.1.
Спасите мою карьеру.

[Катрин]

Если вы торгуете этими материалами постоянно то собственно эжу не материал а товар
Если же это остаткки которые не понадобились при производстве то правильнее проводить через 91 ведь это не основной вид деятельности

[Grexs]

Вообще-то это остатки от основного производства, а как возможно провести через 91.1 с помощ 1с 7.7. если только в ручную.

[Катрин]

в 1С по моему есть документ "реализация материалов" и прог.автоматом такую реализацию относит на 91

[Аланда]

Сообщение от Катрин

в 1С по моему есть документ "реализация материалов" и прог.автоматом такую реализацию относит на 91

Все именно так,документ называется "Отгрузка материалов на сторону",проводки 91.2-10 и 62,1-91,1 формируются автоматически(списывается в расходы учетная стоимость проданного материала и учитывается выручка от продажи)

[Grexs]

Да проводки именно такие, я считаю что именно так должно и происходить. Вот только гл.Бух.(он же кассу разносит в 1с) говорит, ссылаясь на какую-то 2 форму, что нужно оплату по кассе делать на 91.2, а как сумма закроются если одна на 62, другая на 91.
Реализацию делал док. отгруска материалов на сторону и проводки такие же.
Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш.

[Nastena]

Сообщение от Grexs

Предприятие продает материал через 62.1 сч. оплата по 50,но почему-то ее кассир ставит на 91.1.и ссылается на какую-то 2 форму.Возможно ли такое? и можно ли сразу реализовать через 91.1.
Спасите мою карьеру.

Прочая реализация МПЗ у нас проходит по сч.91: 50/62 -деньги; 62/91-1-реализ.прочего имущества;91/68 начислен НДС с реализации

[Grexs]

значит нужно изменить кассу вместо91.1 пост 62,1

[Nastena]

Сообщение от Grexs

значит нужно изменить кассу вместо91.1 пост 62,1

Можно 50/91-1: оплата за реализованное прочее имущество организации.Т.е. в вашем случае скорее всего так:50/91;91/68;91/10.

[Grexs]

Сообщение от Nastena

Можно 50/91-1: оплата за реализованное прочее имущество организации.Т.е. в вашем случае скорее всего так:50/91;91/68;91/10.

Простите, я так и не понял. т.е. я делаю "отгруску матер. на сторону" в 1с
возникают проводки 90.1/10.8 и 62.1/91.1
кассир делает прих орден пров.50.1/91.1
Мне кажется, что здесь как-то не правельно.Как эти суммы перекроются между собой, если счета разные.

[Аланда]

Сообщение от Grexs

Простите, я так и не понял. т.е. я делаю "отгруску матер. на сторону" в 1с
возникают проводки 90.1/10.8 и 62.1/91.1
кассир делает прих орден пров.50.1/91.1
Мне кажется, что здесь как-то не правельно.Как эти суммы перекроются между собой, если счета разные.

В предыдущем посте я написала проводки ,которые делает 1с у меня при "Отгрузке материала на сторону".Проверьте,какие именно делаются у вас.

[Аланда]

Сообщение от Grexs

значит нужно изменить кассу вместо91.1 пост 62,1

Именно так
По кассе 50 - 62.1
По продаже материала 91.2-10 и 62-91.1

[Nastena]

90.1/10.8 или 91.2/10.8

[Nastena]

У нас лично:62/91-1-признан операционный доход от реализации;
91-2/68-Начислен НДС;
91-2/10-6 -Списана стоимость реализации;
50/62-получена оплата
99/91-9-Отражен фин.результат.
(У нас не 1С):smile:

[Аланда]

Nastena, у нас в Вами одинаковые проводки, а у
Grexs, они другие(если внимательно посмотреть пост.10),именно в этом и вопрос.

[Grexs]

Сообщение от adianva

Nastena, у нас в Вами одинаковые проводки, а у
Grexs, они другие(если внимательно посмотреть пост.10),именно в этом и вопрос.

Сори, так и есть. 91.2/10.8 и 62.1/91.1
так все равно вопрос остается открытым. кассир ставит 91.1 а я 62.1 как они закроются.
Я больше не буду соверж.жестокие ошибки.

[Nastena]

Сообщение от Grexs

Сори, так и есть. 91.2/10.8 и 62.1/91.1
так все равно вопрос остается открытым. кассир ставит 91.1 а я 62.1 как они закроются.

Может найдется кто-нибудь кто Вам поможет, я лично весь консультант облазила, но практики по проводке 50/91 не встретила (в книжке прочитала что возможна такая проводка, но реального примера в ней не было).Чисто логически помыслить:Дебет 50-Нам поступают деньги, вопрос:а от кого, в кредите стоит сч.91, другое дело 62-покупатели и заказчики.Может здесь замешан в бывшем называемый внереализационный доход, простите я не знаю.Почитаю еще,конечно. Буду следить за событиями.

[Аланда]

"Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш."
Правильно говорит,только исправлять нужно ЕЙ в кассе,а не ВАМ,хотя бы потому,что проводки по отгрузке делаются автоматически,а при оформлении приходного ордера по Кассе есть возможность выбрать корреспондирующий счет(вместо 91 выбрать 62 ).

[Grexs]

Сообщение от adianva

"Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш."
Правильно говорит,только исправлять нужно ЕЙ в кассе,а не ВАМ,хотя бы потому,что проводки по отгрузке делаются автоматически,а при оформлении приходного ордера по Кассе есть возможность выбрать корреспондирующий счет(вместо 91 выбрать 62 ).

Спасибо за помощь. Вот знал, что программа правельно делает.Смутил главный, что типа в форме 2 строки разные (кстати вехал что за форма 2 - это баланс "отчет об приб и убыт") Буду убеждать или в тихую исправлю.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!

[Аланда]

Grexs, и еще,неплохо было бы узнать ,что за форма 2,на которую ссылается ваш Кассир-главбух,