Форум: закрытие 1 квартала Форум Главбух

Len4a · 17.04.2013, 11:43

Девочки, подскажите пожалуйста, закрываю 1 квартал, сама - первый раз.... в жизни

Должно ли висеть кредитовое сальдо по 99 сч. на конец квартала?
и когда вообще закрывать 99 счет. В Конце года?

LiGro · 17.04.2013, 11:49

Len4a, будет висеть, закроется только в конце года, когда сделаете реформацию баланса!

Len4a · 17.04.2013, 11:54

Спасибо огромное!!

!
А проводка по начислению налога на имущество Дт91.2 Кт 68.8 делается после закрытия всех счетов?

Len4a · 17.04.2013, 11:56

я сделала закрытие месяца (январь, февраль, март), и теперь начисляю налог на прибыль и налог на имущество. Это правильно?

LiGro · 17.04.2013, 11:58

Len4a, вы должны сделать все проводки а потом закрывать месяц, иначе неправильно распределяться ваши расходы!

LiGro · 17.04.2013, 11:59

Len4a, а вы что сами начисляете (вручную налог на прибыль?)

Аланда · 17.04.2013, 12:17

Цитата:

Сообщение от LiGro

вы что сами начисляете (вручную налог на прибыль?)

И я вручную начисляю

А что,нельзя?

Veselenochka · 17.04.2013, 12:18

и я вручную начисляю))

LiGro · 17.04.2013, 12:19

У меня прога сама начисляет!! Я ток проверяю правильно или нет!! У вас наверное 7 стоит!!

Аланда · 17.04.2013, 12:22

Цитата:

Сообщение от LiGro

У вас наверное 7 стоит!!

Да,вот такие мы старомодные

Len4a · 17.04.2013, 12:24

у меня 1с-8.2, но при закрытии месяца регламентная операция "начисление налога на прибыль" некорректно начисляет Нал.на приб., именно в марте делает мне проводку с минусом.....

, поэтому я эту операцию отменяю и начисляю вручную.... Хотя автоматически было б удобнее..

Len4a · 17.04.2013, 12:26

у меня 1с-8.2, но при закрытии месяца регламентная операция "начисление налога на прибыль" некорректно начисляет Нал.на приб., именно в марте делает мне проводку с минусом..... , поэтому я эту операцию отменяю и начисляю вручную.... Хотя автоматически было б удобнее..

Аланда · 17.04.2013, 12:29

Цитата:

Сообщение от Len4a

именно в марте делает мне проводку с минусом....

Так может у вас убыток в марте?

LiGro · 17.04.2013, 12:30

Len4a, 8 руки не любит, значит что то делаете неправильно, проверьте все! Сформируйте декларацию по налогу на прибыль, что там показывает, какой налог!!

Len4a · 17.04.2013, 12:39

декларация налог показывает, скорее всего и вправду в марте убыток.... А что с ним делать...

LiGro · 17.04.2013, 12:43

Len4a, ничего не делать! у вас же за квартал прибыль, это просто она показала что в марте сработали на минус, а так в плюсе!

Len4a · 17.04.2013, 12:47

а может чтоб все было красиво мне отрегулировать помесячно? например списать материалы в январе чуть больше, а в марте чуть меньше? Как Вы считаете, так ведь можно?

LiGro · 17.04.2013, 12:48

Len4a, ну смотря какой у вас вид дечятельности и что за материалы?

Len4a · 17.04.2013, 12:56

у нас рекламно-производственная фирма, материалы - это всякие пленки, картриджи, баннерная ткань и т.д.

LiGro · 17.04.2013, 12:58

Len4a, ну если они на себестоимость не влияют (а как прочие расходы) то спишите как вы предполагали! Чтоб у вас все красиво было!

17.04.2013, 11:43	#1
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	закрытие 1 квартала Девочки, подскажите пожалуйста, закрываю 1 квартал, сама - первый раз.... в жизни Должно ли висеть кредитовое сальдо по 99 сч. на конец квартала? и когда вообще закрывать 99 счет. В Конце года?

17.04.2013, 11:49	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, будет висеть, закроется только в конце года, когда сделаете реформацию баланса! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 11:54	#3
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала Спасибо огромное!!! А проводка по начислению налога на имущество Дт91.2 Кт 68.8 делается после закрытия всех счетов?

17.04.2013, 11:56	#4
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала я сделала закрытие месяца (январь, февраль, март), и теперь начисляю налог на прибыль и налог на имущество. Это правильно?

17.04.2013, 11:58	#5
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, вы должны сделать все проводки а потом закрывать месяц, иначе неправильно распределяться ваши расходы! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 11:59	#6
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, а вы что сами начисляете (вручную налог на прибыль?) __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 12:18	#8
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,085 Спасибо: 239	Re: закрытие 1 квартала и я вручную начисляю)) __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

17.04.2013, 12:19	#9
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала У меня прога сама начисляет!! Я ток проверяю правильно или нет!! У вас наверное 7 стоит!! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 12:24	#11
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала у меня 1с-8.2, но при закрытии месяца регламентная операция "начисление налога на прибыль" некорректно начисляет Нал.на приб., именно в марте делает мне проводку с минусом..... , поэтому я эту операцию отменяю и начисляю вручную.... Хотя автоматически было б удобнее..

17.04.2013, 12:26	#12
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала у меня 1с-8.2, но при закрытии месяца регламентная операция "начисление налога на прибыль" некорректно начисляет Нал.на приб., именно в марте делает мне проводку с минусом..... , поэтому я эту операцию отменяю и начисляю вручную.... Хотя автоматически было б удобнее..

17.04.2013, 12:30	#14
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, 8 руки не любит, значит что то делаете неправильно, проверьте все! Сформируйте декларацию по налогу на прибыль, что там показывает, какой налог!! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 12:39	#15
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала декларация налог показывает, скорее всего и вправду в марте убыток.... А что с ним делать...

17.04.2013, 12:43	#16
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, ничего не делать! у вас же за квартал прибыль, это просто она показала что в марте сработали на минус, а так в плюсе! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 12:47	#17
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала а может чтоб все было красиво мне отрегулировать помесячно? например списать материалы в январе чуть больше, а в марте чуть меньше? Как Вы считаете, так ведь можно?

17.04.2013, 12:48	#18
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, ну смотря какой у вас вид дечятельности и что за материалы? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

17.04.2013, 12:56	#19
Len4a статус: бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Адрес: Одинцово Сообщений: 36 Спасибо: 1	Re: закрытие 1 квартала у нас рекламно-производственная фирма, материалы - это всякие пленки, картриджи, баннерная ткань и т.д.

17.04.2013, 12:58	#20
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: закрытие 1 квартала Len4a, ну если они на себестоимость не влияют (а как прочие расходы) то спишите как вы предполагали! Чтоб у вас все красиво было! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.