Форум: Предупреждение при проверке декларации по НДС Форум Главбух

TATYANA-K · 15.04.2014, 14:13

Здравствуйте! При проверке декларации по НДС программа "СБИС" выдала предупреждение:" (Рекомендуемое) Если сумма налога, предъявленная налогоплательщику, подлежащая вычету (стр.130 гр.3 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю, подлежащая вычету у покупателя (стр.150 гр.3 разд.3) больше 0, то суммы налога, подлежащие восстановлению (стр.110 гр.5 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю, подлежащая вычету у покупателя (стр.150 гр.3 разд.3) должны быть равны.(При невыполнении данного соотношения налоговые органы потребуют дать объяснения по факту занижения суммы НДС, подлежащей вычету)" Не могу понять почему (стр.110 гр.5 разд.3) и (стр.150 гр.3 разд.3) должны быть равны? Помогите разобраться.

Среда · 15.04.2014, 15:38

Они конечно могут быть равны, но не должны.

Цитата:

Сообщение от TATYANA-K

налоговые органы потребуют дать объяснения

может и потребуют. У нас несколько раз запрашивали подтверждение данных по строке 150.

TATYANA-K · 15.04.2014, 16:01

Цитата:

Сообщение от Йожык

Они конечно могут быть равны, но не должны.

может и потребуют. У нас несколько раз запрашивали подтверждение данных по строке 150.

Раньше таких предупреждений не было. Ну что ж отправляю и жду.)))Спасибо.

glad · 18.04.2014, 15:55

TATYANA-K, нормально всё будет! у меня, например, сегодня СБИс дал предупреждение по смыслу такое:" сумма выручки по декларации по прибыли + сумма внереализационных доходов должны быть равны выручке для учёта НДС (декларация по НДС). Но учитывая, что у меня во внереализационных доходах сидят проценты по займу -никаким НДС-ом облагать их не собираюсь

. Стандартные формулировки-перестраховки у СБИС, которые очень часто не соответствуют действительности. Но на то они и "предупреждения", а не "ошибки".

Татьяна 63 · 18.04.2014, 20:26

Добрый вечер! Помогите выбрать фирму-посредника для электронного отчета по НДС. Такой выбор, глаза разбегаются.
По каким критериям выбирать?

glad · 21.04.2014, 09:19

Татьяна 63, мы используем СБИС. Очень довольны.

Татьяна 63 · 21.04.2014, 17:52

Balyakina, спасибо за совет. Если я новичок в электронных отчетах, то какие шаги мне нужно предпринять, чтобы сдать декларацию по НДС?

glad · 21.04.2014, 17:56

Татьяна 63, в электронных отчётах нет ничего сложного, можно заполнить декларацию в ручную в самом СБИС, либо выгрузить файл из 1С и загрузить в СБИС. У СБИС очень хорошая техническая поддержа -всегда грамотно и понятно помогут.

Татьяна 63 · 21.04.2014, 18:31

Balyakina, спасибо. Попробую к ним обратиться.

15.04.2014, 14:13	#1
TATYANA-K статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Сообщений: 118 Спасибо: 0	Предупреждение при проверке декларации по НДС Здравствуйте! При проверке декларации по НДС программа "СБИС" выдала предупреждение:" (Рекомендуемое) Если сумма налога, предъявленная налогоплательщику, подлежащая вычету (стр.130 гр.3 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю, подлежащая вычету у покупателя (стр.150 гр.3 разд.3) больше 0, то суммы налога, подлежащие восстановлению (стр.110 гр.5 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю, подлежащая вычету у покупателя (стр.150 гр.3 разд.3) должны быть равны.(При невыполнении данного соотношения налоговые органы потребуют дать объяснения по факту занижения суммы НДС, подлежащей вычету)" Не могу понять почему (стр.110 гр.5 разд.3) и (стр.150 гр.3 разд.3) должны быть равны? Помогите разобраться.

18.04.2014, 15:55	#4
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС TATYANA-K, нормально всё будет! у меня, например, сегодня СБИс дал предупреждение по смыслу такое:" сумма выручки по декларации по прибыли + сумма внереализационных доходов должны быть равны выручке для учёта НДС (декларация по НДС). Но учитывая, что у меня во внереализационных доходах сидят проценты по займу -никаким НДС-ом облагать их не собираюсь. Стандартные формулировки-перестраховки у СБИС, которые очень часто не соответствуют действительности. Но на то они и "предупреждения", а не "ошибки".

18.04.2014, 20:26	#5
Татьяна 63 статус: бухгалтер Регистрация: 17.04.2010 Адрес: г. Самара Сообщений: 71 Спасибо: 0	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС Добрый вечер! Помогите выбрать фирму-посредника для электронного отчета по НДС. Такой выбор, глаза разбегаются. По каким критериям выбирать?

21.04.2014, 09:19	#6
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС Татьяна 63, мы используем СБИС. Очень довольны.

21.04.2014, 17:52	#7
Татьяна 63 статус: бухгалтер Регистрация: 17.04.2010 Адрес: г. Самара Сообщений: 71 Спасибо: 0	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС Balyakina, спасибо за совет. Если я новичок в электронных отчетах, то какие шаги мне нужно предпринять, чтобы сдать декларацию по НДС?

21.04.2014, 17:56	#8
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС Татьяна 63, в электронных отчётах нет ничего сложного, можно заполнить декларацию в ручную в самом СБИС, либо выгрузить файл из 1С и загрузить в СБИС. У СБИС очень хорошая техническая поддержа -всегда грамотно и понятно помогут.

21.04.2014, 18:31	#9
Татьяна 63 статус: бухгалтер Регистрация: 17.04.2010 Адрес: г. Самара Сообщений: 71 Спасибо: 0	Re: Предупреждение при проверке декларации по НДС Balyakina, спасибо. Попробую к ним обратиться.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Как правильно заполнить 7 раздел в декларации по НДС?	Fibs	НДС	6	30.01.2014 13:23
раздел 7 декларации по НДС	jeny	НДС	0	18.01.2013 17:52
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ!	vsv-boss	Общая система налогообложения (ОСНО)	73	06.12.2011 13:04
Какие счета служат основанием для заполнения декларации по НДС?	Unison	Отчетность в примерах и картинках	1	01.12.2011 14:11
доля вычетов по НДС, которую безопасно заявлять в декларации	yulik888	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	13.10.2010 12:01