НДС при совмещении ОСН и ЕНВД

[СветланаS]

Помогите, всю голову сломала как рассчитать НДС при совмещении. По правильному надо изначально делить товар на тот который идет в розницу и в опт. Но мы так не можем, покупаем материалы и изготавливаем продукцию, которая потом со склада продается и в опт и передается в свою розницу, также и с товаром. НДС входящий за квартал был 400 тыс, а исходящий 167, при этом программа посчитала к восстановлению 477 тыс. (товар мог быть куплен и год назад), получается огромная цифра к уплате....может я что то не правильно делаю...может можно исходя из соотношения выручки опт к рознице посчитать НДС - у меня соотношение 17%, можно ли взять от входящего НДС 17% и посчитать за квартал НДС так?. Надеюсь понятно объяснила, заранее признательна за ответы.

[MarinaAnna]

Так как у меня опт меньше, чем розница, я при покупке товара, НДС включаю в стоимость товара, т.е. в приходном документе Цены и валюта, ставлю галку НДС включать в стоимость, соответственно на 19 счет у меня НДС не откидывается, при продаже оптом, НДС из стоимости исключается автоматом, и на 19 счет падает со знаком (-), по всем услугам, которые приобретаю для фирмы, в статье затрат выбираю Распределяемые, соответственно и НДС будет распределяться в соответствии с выручкой. В регламентных операциях по НДС, есть документ : Распределение НДС косвенных расходов, по истечению квартала, заполняю этот документ, НДС заполняется в соответсвии с выручкой и самостоятельно из общего НДС по услугам, распределяет сколько НДС отправить в себестоимость розницы, а сколько для ЕНВД, если конечно у вас розница на ЕНВД.
Правда как быть с вашей продукцией, которая изготавливается из покупного материала, а потом продается и в опт и в розницу, подсказать не могу.

[СветланаS]

...................