Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
01.07.2014, 13:31 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Восстановление НДС отписка в налоговую
По п.1 они запрашивают пояснения. Да суммы к восстановлению были в 1 квартале. Документы поступили во 2 квартале от них. Но в реальности документы от них датированы еще декабрем 2013г. Просто документы до меня не дошли. Естественно сч/ф от них на аванс не было, так как по их то бумагам они все в срок отписали. А я к восстановлению поставила. Вот что мне сейчас написать и что приложить, какие бумаги? Приход от них декабрем? А написать на них. что получены в апреле?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.07.2014, 13:44 | #4 |
бессмертный пони
|
Re: Восстановление НДС отписка в налоговую
если от них не было с/ф на аванс, как вы могли его ндс по нему принять в зачету?
т.е. у вас в декларации за 4 квартал занижена база, так? |
01.07.2014, 13:50 | #6 |
бессмертный пони
|
Re: Восстановление НДС отписка в налоговую
Ну тогда Вам нужно подавать уточненку за 4 квартал и за 1 квартал, какие пояснения вы можете тут дать, если Вы неправомерно уменьшили свой ндс в 4 квартале
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
восстановление ндс при переходе с ОСНО на УСН 15% | Lubovs76 | НДС | 1 | 26.06.2014 09:53 |
Пояснения по НДС в налоговую | Надежда Ростов | НДС | 6 | 21.08.2012 15:59 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |
Восстановление НДС | Helenочка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 11.07.2010 21:34 |