книга доходов и расходов

[ольга307]

здравствуйте
скажите пожалуйста
у меня в 2014 году продан товар купленный в 13, я на эту сумму уменьшаю ндфл
когда делаю книгу дох и расход период ставлю 14 год, а товар купленный в 13 мне там указывать же закуп или только реализацию?
как то не доходит до меня
и еще в 13 году деятельности по осно не было только енвд, получается я товар купленный в 13 продала по осно в 14

[ptihka]

ольга307, здравствуйте.
Попробуйте сначала определиться как Вы продали товар: по ОСНО или ЕНВД

Сообщение от ольга307

...в 13 году деятельности по осно не было только енвд, получается я товар купленный в 13 продала по осно в 14

Для этого нужно ответить на вопрос "какие документы выданы покупателю, был ли составлен договор поставки?" Потом и будет известно по ОСНО или ЕНВД был реализован товар.

[ольга307]

товар продан по осно
по договору поставки
мы доукомплектовали товар этими запчастями и продали

[ptihka]

Сообщение от ольга307

товар продан по осно
по договору поставки
мы доукомплектовали товар этими запчастями и продали

Тогда этот товар должен быть на остатках, что тоже отражается в КДиР по ОСНО.

[ольга307]

значит я сейчас должна сделать книгу за 13 где укажу приход товара
а в 14 делаю расход

[ptihka]

Сообщение от ольга307

значит, я сейчас должна сделать книгу за 13, где укажу приход товара

Странно, что это не было сделано вовремя.

Сообщение от ольга307

а в 14 делаю расход

Проведете реализацию, спишется себестоимость этого товара и сможете принять к вычету входной НДС.

[ptihka]

ольга307, если бы поподробнее весь процесс и что входит "в сборе"...

[ольга307]

есть приказ доукомплектовать и акт составили
там зап части, проводочки, магнитолу установили, емкости различные, жилеты, фонари
продаем лодку

[ptihka]

ольга307, у Вас это есть в договоре с покупателем или в спецификации к договору? Если да, то этого вполне должно быть достаточно.

[ольга307]

нет ни в договоре, ни в спецификации
купили "нулевую" лодку и чтоб подороже продать "напичкали" ее

[ольга307]

а как сейчас мне в книге доходов в строке указать расход этих комплектиующих
у меня получается лодка 100 руб, но в этой цене цены за комплектующие

[ольга307]

подскажите пожалуйста
как мне комплектующие сейчас в расходе показать, если в документах прописана лодка и сумма?
я думаю на сумму комплектующих уменьшить стоимость лодки, чтоб итого получилось согласно цене лодки в документах на продажу????

[ptihka]

Сообщение от ольга307

как мне комплектующие сейчас в расходе показать, если в документах прописана лодка и сумма?

Согласно приказа и акта. Где-то же отражены материалы, которыми Вы доукомплектовали лодку.

Сообщение от ольга307

я думаю на сумму комплектующих уменьшить стоимость лодки, чтоб итого получилось согласно цене лодки в документах на продажу????

А Вы что в документах на реализацию выставляли?

[ptihka]

Скорее всего ИФНС будет смотреть какие материалы пошли на доукомплектацию и как это отражено в Ваших документах. Я бы еще оформила от покупателя заявку на вот эту самую лодку, но как Вы пишите "в сборе", т.е. более конкретно чем она нашпигована.

[ольга307]

на всяк случай
в книге товар даже если он пришел без ндс реализация будет с ндс?

[ptihka]

Сообщение от ольга307

...в книге товар даже если он пришел без ндс реализация будет с ндс?

Если Вы на ОСНО, то реализация будет обязательно с НДС

[ольга307]

я сейчас делаю акт комплектации где укажу товар, цену мне здесь розничную же указывать???