3 ндфл корр декларация

[ольга307]

здравствуйте. скажите пожалуйста. отправляла в 2015 году 3 ндфл(закрытие ип) к оплате сумма 3030(оплатили в конце 2015. в 2015 был авансовый платеж 3250, начислено 6500. была ошибка в листе в(сумма не меняется) сейчас звонят из налоговой и говорят исправьте, так же говорит указать 6500 в начисленных и сразу в уплаченных и у вас образуется 220 к возмещению. это как я ж не платила 6500 откуда переплата?

[Fox120]

Какая переплата Вы о чем?

У Вас к доплате 220 рУблей.

при закрытии -3030.
аванс - 3250
ИТОГО - 6280
начислено -6500

доплата 220 рублей

Если к возмещению 220 рублей. То указывается сумма начисленная не 6500, а 3250.
Т.е. начислено 3250
аванс - 3250
а при закрытии оказалось к уплате - 3030
к возврату 220 рублей.

А вообще не понятно ..в прочем у Вас как всегда, когда закрыли, за какой период аванс.. неясно ..

[ольга307]

цифра по декларации 6280, а 6500 -это из декларации 4 НДФЛ, которую подавали в нач года.(предполагаемый доход)

[Fox120]

Сообщение от ольга307

цифра по декларации 6280, а 6500 -это из декларации 4 НДФЛ, которую подавали в нач года.(предполагаемый доход)

у вас сумма 6500 не должна стоять, в 3-ндфл.

ерунду Вам говорят..

Напишите какие у Вас строки заполнены.
У Вас в строке 010 должна стоять сумма полученных доходов, 040 - расходы
060- н/о база
070 - сумма налога общая
100 - аванс уплаченный по факту
130 или 140 налог либо к уплате либо возврат.

[ольга307]

все строки так и заполнены
начисленный налог 6280, но фактически уплаченный она говорит надо ставить 6500, т.к. по вашей декларациии 4 НДФЛ мы поставили вам задолженность и теперь чтоб ее убрать в программе надо ставить уплач 6500. ерунда какая то

[Fox120]

Сообщение от ольга307

все строки так и заполнены
начисленный налог 6280, но фактически уплаченный она говорит надо ставить 6500, т.к. по вашей декларациии 4 НДФЛ мы поставили вам задолженность и теперь чтоб ее убрать в программе надо ставить уплач 6500. ерунда какая то

бред.. не слушайте.. это ее проблемы что и куда она поставила ..


если еще раз позвонит, спросите, а если бы вы поставили в 4-НДФЛ сумму предполагаемого дохода - 4 млн.. то они вам так же возместили все остальное? ..

[Lady Anna]

скажите, а если ИП не заплатил аванс по НДФЛ во время, что будет теперь? Пеня? и вообще, если в строке 100 "Сумма фактически уплаченных авансовых платежей" указать "0" то что за это будет???? Авансы по 4-НДФЛ начисленны были, но предыдущий бухгалтер их не заплатил, то есть авансы не оплачены до сих пор. Вот сижу теперь заполняю декларацию, ломаю голову :(