Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.01.2016, 11:30   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Уточненка по НДС (убрать из 7 раздела и начислить НДС)

Добрый день, уважаемые формучане!
Как всегда к вам за советом.
У нас все операции без НДС, поэтому я в этом вопросе полный ноль.
Организация в банкротстве. Бывший гл. бухгалтер, когда работала, подала декларацию по НДС за 2 кв. 2015г. В этой декларации в 7 разделе отражена льгота по НДС (реализация лома и отходов черных и цвет. металлов, код операции 1010274).
Налоговая требует либо льготу подтвердить, либо подать уточненку.

Конкурсного управляющего (нас) назначили в 3 квартале. Первички нет, книги продаж нет. Подтвердить льготу мы не можем.
Значит нужно подать уточненку.
И тут возникла масса вопросов.

Скажите, пожалуйста, если операция была освобождена от НДС, а теперь нужно этот НДС начислить, то как быть со сч-фактурой, выставленной покупателю? Его нужно корректировать?
Нужно ли заново формировать книгу продаж? Или достаточно доп. лист? Просто самой книги у нас тоже нет, как это все делать, ума не приложу.
ВикЧ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot