Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
31.01.2016, 21:05 | #1 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
уточненка по ндс
Подана декларация за 2 квартал 15 года. Потом, в результате сверки с покупателем обнаружили ошибку. В книге продаж мы отразили 100 тыс а надо 140 тыс .
нс к доплате перечислиои в бюджет вместе с пени Теперь надо подать уточненку. Заполнили раздел 1 -3 на новые суммы с учетом изменений заполнили доп. Лист книги продаж на сумму доплаты программа ругается: если есть доп листы то надо и саму книгу продаж загружать, потом если в разделе 3 отражены вычеты то надо и книгу покупок (она у нас без изменений) тоже загружать. Научите как правильно подать уточненку пожалуйста |
01.02.2016, 10:10 | #3 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
Re: уточненка по ндс
Б_С_К, а как правильно сделать - у нас корректировочных счетов фактур нет, просто ошибка в занесениии сумм в базу
т.е мне надо загрузить старые данные и доп, листами откоректировать их или можно сделать исправленный раздел 3 и разделы 8 и 9 новые подгрузить? Как правильно? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.02.2016, 09:37 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: уточненка по ндс
самсунг, я просто подгружала новые. в контуре. там еще галочка появляется что-то типа "считать старые данные недействительными"
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Сказали спасибо: | самсунг (02.02.2016) |
|
|