6-НДФЛ

[Buh2]

Подскажите, пожалуйста. Сотрудник пошел в отпуск с 01.02.16.(приказ от 01.02.16) Я должна выплатить отпускные за 3дня. т.е 29.01.16 так ведь? Какую дата ставить в Дата фактического получения дохода и какая дата удержания НДФЛ? Полагаю, что дата дохода 29.01.16 и 29.01.16 удержания.А перечислить я должна в конце февраля, т.е 29.02.16?

[Вес`на]

дата выплаты=дата факт. получения дохода=дата удержания НДФЛ - 29.01
дата перечисления НДФЛ = фактическая
последний срок = 31.01 думаю, т.к. начисляете в январе

Сообщение от Buh2

А перечислить я должна в конце февраля, т.е 29.02.16?

либо в день получения отпускных, либо опять же 31.01

Но могут быть и другие варианты, пока ещё не идут разъяснения, то так заполнять, то эдак. По-моему законотворцы сами не понимают что за декларацию сотворили

[Buh2]

Сообщение от Вес`на

дата выплаты=дата факт. получения дохода=дата удержания НДФЛ - 29.01
дата перечисления НДФЛ = фактическая
последний срок = 31.01 думаю, т.к. начисляете в январе

либо в день получения отпускных, либо опять же 31.01

Спасибо! Можно провести выплату отпускных 01.02? Чтоб пеней избежать. НДФЛ в январе не успела перечислить, перечислила 26.02.

[Вес`на]

Сообщение от Buh2

Можно провести выплату отпускных 01.02?

тогда и начисление в феврале проводите

[Дарт Вейдер]

Сообщение от Вес`на

тогда и начисление в феврале проводите

и приказы с другими датами нарисуйте

[AllaMih]

Сообщение от Дарт Вейдер

Чтоб пеней избежать

Там только пени или штрафы тоже?, я тоже не успела, хотела вчера, а прозевала активировать новые ключи в банке, теперь старые просрочены и новые не активированы, себе проблем нажила

[Олеся2904]

В данной ситуации нарушить лучше ТК, чем НК ,т.е. отпускные выплатить не за три дня до отпуска, а 01,02,соответственно ,НДФЛ перечислить 29 февраля 2016! Сумма НДФЛ отпускных и больничных, выплаченных в феврале, суммируется и перечисляется в последний день месяца выплаты дохода ,те 29,02

[Buh2]

Спасибо большое всем.

[julie91]

Здравствуйте, пробовала делать 6НДФЛ у меня получается в отчете недоудержан подоходный, хотя с каждого человека удержано правильно, но поскольку в отчете налог считается с общей суммы, то получается разница. Как исправить ситуацию?

[barmaley]

Сообщение от julie91

Здравствуйте, пробовала делать 6НДФЛ у меня получается в отчете недоудержан подоходный, хотя с каждого человека удержано правильно, но поскольку в отчете налог считается с общей суммы, то получается разница. Как исправить ситуацию?

Никак. Контрольные соотношения к этому отчету настолько безумны, что складывается впечатление, что их (да и весь отчет в целом) разрабатывали люди, не знающие, как считать НДФЛ.
В текущей ситуации сформировать 6-НДФЛ так, чтобы выполнились все контрольные соотношения можно только, если очень крупно повезет.

[julie91]

Сообщение от barmaley

Никак. Контрольные соотношения к этому отчету настолько безумны, что складывается впечатление, что их (да и весь отчет в целом) разрабатывали люди, не знающие, как считать НДФЛ.
В текущей ситуации сформировать 6-НДФЛ так, чтобы выполнились все контрольные соотношения можно только, если очень крупно повезет.

Да можно сделать, наверное, только если у всех з/пл кончается большим количеством нулей без копеек. Нам к сожалению так не везет. Спасибо что ответили, а то я сразу не поняла в чем дело и сидела долго соображала.

[Аланда]

Сообщение от julie91 поскольку в отчете налог считается с общей суммы, то получается разница. Как исправить ситуацию? думаю,пока еще мало кто сталкивался реально с заполнением этой новой формы,значит,и ответов пока нет.ИМХО

[julie91]

[QUOTE=Аланда;1082403]

думаю,пока еще мало кто сталкивался реально с заполнением этой новой формы,значит,и ответов пока нет.ИМХО

[/QUOT

Спасибо, но я в легкой панике, сейчас посчитаем з/пл за март и в строке сумма не удержанная налоговым агентом вылезет какой нибудь рубль-два, можно конечно удержать с кого то этот рубль, но тогда в годовой форме по людям будет не правильно.

[barmaley]

Сообщение от Аланда Я сталкивался. И даже семинар проводил. Более безграмотно составленного отчета я в жизни не встречал. В нем контрольные соотношения противоречат НК и здравому смыслу, разъяснения, даваемые ФНС по порядку заполнения отчета, противоречат контрольным соотношениям. Зато штрафы будут выставляться легко и непринужденно

[KalkulatorR]

Подскажите, а если в организации 1 сотрудник он же директор, зарплата начислялась за 1 кв. 2016 г. а выплат не было, что писать во втором разделе формы 6НДФЛ

[ЕленаВикторовна]

Нужна помощь ! Подскажите как отразить в 6 ндфл такую ситуацию. 6 октября 17 г. был начислен и оплачен отпуск сотруднику. исчислен ндфл 1700. Мы всегда платит ндфл в день выплаты любого дохода не дожидаясь его сроков. И в этот же день заплатили ндфл с отпуска, но! ошибочно вместо 1700 оплатили 1200. На следующий день когда разносила выписку заметила что не доплатила. и доплатила оставшиесе 500 . рублей. А теперь сижу и думаю как отражать в 6 ндфл
06.10.17-13076,92
06.10.17-1700
31.10.17-1700
или придется как то разбивать начисление .

[Аланда]

Сообщение от julie91

но я в легкой панике

если в легкой,то это ничего страшногоСкоро,думаю,мы к вам присоединимся и вместе будем решать,как выходить из этого положения

[julie91]

Сообщение от Аланда

если в легкой,то это ничего страшногоСкоро,думаю,мы к вам присоединимся и вместе будем решать,как выходить из этого положения

Уже легче, подняли настроение, хорошо когда понимаешь, что ты не один, особенно у нас в Крыму, когда ни налоговая ни окружающие не знают как выходить из всяких положений(входить умеем)

[barmaley]

Сообщение от julie91

Да можно сделать, наверное, только если у всех з/пл кончается большим количеством нулей без копеек

Всего пара больничных листов, и даже большое количество нулей не поможет.

[julie91]

Сообщение от barmaley

Всего пара больничных листов, и даже большое количество нулей не поможет.

Это точно