Входящий НДС и УСНО

[НачБух]

Чей то я запуталась. УСНО 6%. Бух. учет решили вести. Но вот я никак не пойму что с входящим НДС делать. Вот приобрели мы что-нибудь. Приходуем без НДС, НДС на 19 сч. А дальше? Его куда?

[ГЛБ]

НачБух, А дальше вы его списываете в зависимости от вида деят-ти Д44.1.1 (26) К19 это в бух.учете. В налоговом, т.е. в КДиР вы пишите только доходы.

[НачБух]

Т.е. правильно ли я поняла. Если вот сейчас меня интересует НДС в с/ф по услугам банка. Услуги я списываю на 91 и НДС туда же? А тогда другой вопрос? Обязательно ли его вообще через 19-й проводить, если все равно на расходы списывается? Туплю я да?

[Cepera]

НачБух, ей ей вы чего.
Забудте про 19 счет и про НДС. Все суммы НДС просто включайте в стоимость, покупных товаров, услуг, основных средств и тд.

Пример.

Пришло 1 клизма за 118 рублей в т.числе 18 рублей НДС. Вот вы на 10 счет ставте 1ну клизму со стоимость 118 рублей.

Проводка Д10 К60 118рублей.

Но при оплате в платежке вы пишите "Оплата по договору №... за клизму в т.ч НДС 18 руб"

[Гетта]

А есть ссылка на нормативный акт.Что касается про входящий НДС в УСНО.

[НачБух]

Спасибо,Cepera, большое. А я то думаю, почему у меня программа НДС не выделяет

[Cepera]

Не должна выделять. Посмотрите константы, там в 1С по крайней мери есть выбор Выделять его или нет.

[Innoch]

Cepera, фууух, а то я уже начало темы прочла и испугалась, что весь год переделывать придется и НДС выделять... Спасибо!

[Veselenochka]

Гетта, в НК РФ

[Галюнька]

у меня УСНО 15%.
при поступлении материалов провожу док "поступление мпз", в котором сумма и ндс в том числе.
потом в КДИР две отдельных строки - списывается стоимость матер. и след. списание вход. НДС.

[aidayarkova]

Сообщение от Галюнька

у меня УСНО 15%.
при поступлении материалов провожу док "поступление мпз", в котором сумма и ндс в том числе.
потом в КДИР две отдельных строки - списывается стоимость матер. и след. списание вход. НДС.

у меня тоже усно 15% . При "пост. тов. и усл." не могли бы вы сказать где нужно проставить галочки во вкладке- "ЦЕНЫ И ВАЛЮТЫ" а то что я определится не могу, надеюсь на ваш ответ

[LiGro]

Сообщение от aidayarkova

у меня тоже усно 15% . При "пост. тов. и усл." не могли бы вы сказать где нужно проставить галочки во вкладке- "ЦЕНЫ И ВАЛЮТЫ" а то что я определится не могу, надеюсь на ваш ответ

Тебе нужно чтоб НДС входил в стоимость услуг?

[aidayarkova]

Сообщение от LiGro

Тебе нужно чтоб НДС входил в стоимость услуг?

Да, наверно))) Чтобы было правильно главное...

[LiGro]

Сообщение от aidayarkova

Да, наверно))) Чтобы было правильно главное...

Ты скажи что тебе надо поподробней, если тебе поступают услуги с выделенным ндс и есть с/ф то делаешь поступление, Выбираешь цены и валюта, нажимаешь галочки налоги (учитывать НДС) и сумма вкл НДС, тогда в КУДиР попадет отдельно НДС отдельно услуга(товар), а можно и не ставить галочку (сумма вкл НДС), тогда при поступлении внимательно смотри товар без НДС , плюс НДС (отдельно) и в итоге общая сумма. (как у поставщика) Все равно тоже попадет отдельной строкой и ндс и товар (без ндс)

[aidayarkova]

Сообщение от LiGro

поступают услуги с выделенным ндс и есть с/ф то делаешь поступление

да именно так, поступают и есть сч/ф. с выделенным НДС-ом ,

Сообщение от LiGro

Выбираешь цены и валюта, нажимаешь галочки налоги (учитывать НДС) и сумма вкл НДС, тогда в КУДиР попадет отдельно НДС отдельно услуга(товар),

Вот так и буду делать... спасибо в очередной раз

[MarinaAnna]

Сообщение от aidayarkova

Вот так и буду делать... спасибо в очередной раз

Можно галочку поставить еще НДС входит в стоимость, тогда цена будет приходоваться сразу вместе с НДСом, но раз есть с/ф, то в книге доходов и расходов сумма НДС будет отдельной строкой показана.

[Larky]

Сообщение от MarinaAnna

но раз есть с/ф, то в книге доходов и расходов сумма НДС будет отдельной строкой показана.

Нет особой нужды на УСН забивать счет-фактуру... Поскольку это документ налогового учета, а УСНщики плательщиками НДС не являются...

[aidayarkova]

спасибо, спасибо всем!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от aidayarkova

При "пост. тов. и усл." не могли бы вы сказать где нужно проставить галочки во вкладке- "ЦЕНЫ И ВАЛЮТЫ" а то что я определится не могу, надеюсь на ваш ответ

Учитывая эту строку, смею предположить, что человек работает в 1С 8.2,

Сообщение от Larky

Нет особой нужды на УСН забивать счет-фактуру...

А программа 1С 8.2 предполагает, что если есть документ, то его в программу нужно ввести, тем более, что отдельно этот документ не вводится, а всего лишь в документе Поступление товаров и услуг, нужно поставить дату с/ф и номер с/ф, что большого труда не составляет, тем более в случае перехода на ОСНО, данные этой с/ф могут пригодится, если н-р товар еще не реализован, и при переходе можно сумму НДС предъявить к вычету.

[aidayarkova]

Сообщение от MarinaAnna

Учитывая эту строку, смею предположить, что человек работает в 1С 8.2,

Так и есть 1.с 8.2