Бюджетные заморочки или ПРО РАЗНОЕ

[Власа]

а интересно, на практике как это все выглядит....

[Arhimed.]

Сообщение от Власа

ну как вам сказать =как=
да всё так же: просто вместо трёх строчек с записями как в стихах у Маяковского, будет у каждого счёта по одной =САМОДОСТАТОЧНОЙ= строке


в принципе я такое наблюдал в соседних организациях и у казёнщиков , и у бюджетников, которые вручную всё делают
им лень 3 строки заводить, а ещё ссылаются на то что б бумагу меньше тратить

я тоже вручную всё веду
Главная книга - в Ёкселе (пяток лет назад воопче бумажную книгу покупали и ручкой вёл)
много думал над тем по 1 или по 3 строки заводить
ну не знаю....
я всегда делал по 3
зато потом отчётность делать - сразу на автопилоте ориентируясь на КОСГУ пробиваешь подобные - не нужно отдельную извилину в напряжении держать у какого систетич счёта какие КОСГУ в Д-те какие в К-те, что минусовать, что плюсовать....
а теперь с Ёкселем ещё удобнее - задал фильтр, сразу обвёл группу и внизу тебе автосумма высвечивает


кто их знает
может у автономщиков в отчётности нет таких разделений как в казённых или в бюджеетных

ведь коли дележа нет на официальном уровне, соответственно нет этого и в программе (имею ввиду и бухгалтерскую и программу смысле тех формул по которым всё сортируется , раскладывается , анализируется , группируется , считается и выводится в другие формы и форматы)

на нет и суда нет
видать им это не нужно

[Veselenochka]

давайте поговорим о проездных.
для сотрудников с разъездным характером работы.
есть у кого?

[Arhimed.]

есть
но без разъездного характера - обычным работникам оплачиваю


Veselenochka, чего конкрено интересовало ?

[Veselenochka]

интересует оформление и проводки
нашла 2 варианта - первый через 208 счет, мне не нравится, ибо это авансовые отчеты, второй просто через 30212
сотры сами покупают проездные, мы им оплачиваем по итогам месяца пропорционально рабочим дням

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

сотры сами покупают проездные,

ну проездные то они сдают ?

Сообщение от Veselenochka

мне не нравится, ибо это авансовые отчеты,

а куда кроме как к АО их пришить ?

не знаю чего тебе не нравится
я кроме использования 208 счёта - ничего не видю, тем более что ты сама пишешь

Сообщение от Veselenochka

сотры сами покупают проездные, мы им оплачиваем

а не так, что организация покупает и раздаёт билеты людям что б они ездили

[Veselenochka]

проездные сдают,
АО, естественно никто делать не будет, кроме бухгалтерии, поэтому ищу пути обхода))

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

АО, естественно никто делать не будет, кроме бухгалтерии, поэтому ищу пути обхода))

я уже поменял несколько мест работы и сфер деятельности
везде АО сам делал
ну что делать .....
приходится, если они все неграмотные

а кроме как к АО я действительно не видю куды подложить его мона было бы

[Veselenochka]

думаю, может в УП прописать порядок не через АО, как предложил какой-то эксперт на сайте бюджетник, через 30212...

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

не через АО, как предложил какой-то эксперт на сайте бюджетник, через 30212...

хорошо, пусть через 302
но как этот билетик лежать будет ? просто билетиком ?
т.е. лежит Акт от связи, акт от электриков, билетик, акт от водопроводчиков...
и конктрагенты: связисты, электрики, работник ФИО, водопроводчики.....
так ?

или в какой ж/о его воткнуть ?

[Власа]

Если 30212, то получается возмещение расходов. Откосим по 44-фз.

[Власа]

у нас вообще все просто- по какому косгу есть деньги, по такому и платим.

[Таинственная Незнакомка]

мы покупали проездные билеты, затем по журналу учета пр.билетов выдавали сотрудникам, в конце месяца делали отметку, что проездной возвращен на базу

[Таинственная Незнакомка]

мы по 222 косгу в свое время приобретали, потом приходовали в кассу , денежный документ как никак, затем выдавали проездной билет под отчет, в конце месяца списывали стоимость Дт 401.22 Кт 208.22 . Распечатывала бухсправку и авансовый отчет, прикладывала ненужный билет туда же. Не факт, что правильно делала, просто нареканий при проверке не было, я и довольна как суслик.

[Arhimed.]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

просто нареканий при проверке не было

ага
попробуй придерись к такому ... суслику !
загрызёт !

[Veselenochka]

Таинственная Незнакомка, да у меня тоже нареканий не было, однако есть проводки через 208 счет и нет АО.
222 не подходит в данном случае, проездные мы как учреждение не покупаем, учет не ведем.

[Таинственная Незнакомка]

Veselenochka, а как вы денежный документ выдали?! на какой счет повесили?

[Таинственная Незнакомка]

Вы приняли от сотрудника заяву "бла бла бла , в связи с производственной необходимость прошу компенсировать понесенные мной затраты по приобретению пррррр блета"? Через 302.12 пропустили?! Тогда не будет никаких журналов, проводок по 208... все закроется при начислении компенсации...

[Veselenochka]

Таинственная Незнакомка, мы не проводим у себя проездные как денежные документы

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вы приняли от сотрудника заяву "бла бла бла , в связи с производственной необходимость прошу компенсировать понесенные мной затраты по приобретению пррррр блета"? Через 302.12 пропустили?! Тогда не будет никаких журналов, проводок по 208... все закроется при начислении компенсации...

вово, про это я и говорю

[Таинственная Незнакомка]

а напомни мне склерознице по поводу чего у тя сомнения пошли?!