Оптимизация налогообложения

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

Понятно. У меня по одной конторе за полугодие был убыток и за 9мес. тоже. На обе декларации требование на пояснения убытка пришли. А за год убыток сдам, придет уже вызов на комиссию

Весна, извините, не поможете
у меня аналогичная ситуация
за 6 мес пришло требование на пояснение убытка
9 мес тоже убыток
не пойму как выйти на прибыль в отчете за год
большинство расходов с НДС

а даже если убрать из декларации расходы без НДС, то нужно перенести эти поступления на сл.год? т.е. в б/у кредиторку получается по контрагентам оставить?

не пойму

[Louisa]

Shayk, у вас торговля? производства нет?

[Shayk]

Louisa,
Вообще услуги но была разовая сделка, опт продажа

вот из-за этой реализации и вх ндс нужен был, а расходы увеличиваются амортизацией
в итоге снизили ндс и встряли на убыток
налоговая чувствую не отстанет теперь, хотелось бы по году хотя бы как то уменьшить в декларации убыток, если не получится в 0 или +

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

если убрать из декларации расходы без НДС, то нужно перенести эти поступления на сл.год?

нельзя расходы переносить на следующий налоговый период. У меня иная ситуация, деятельности нет, контора готовится к ликвидации, из расходов только амортизация была. Отправила ОС на консервацию, но налог на имущество все равно остался, поэтому и опять убыток за 9мес.

[Louisa]

Сообщение от Shayk

Вообще услуги

ну если услуги, можете что-нибудь на незавершенке оставить? у вас зарплата в прямых расходах?

[Shayk]

Сообщение от Louisa

ну если услуги, можете что-нибудь на незавершенке оставить? у вас зарплата в прямых расходах?

у нас консультационные услуги, и 2 работника
з.п. в прямых

из-за ндс акты стараемся выписывать сразу после оказания услуг и их оплаты, все равно ведь ндс с авансов платить

да и вообще засада
с 2017 хотели перейти на УСН, я подчищаю авансы по покупателям и поставщикам

[Аланда]

Сообщение от Shayk

была разовая сделка, опт продажа

так что,сама продажа убыточная была,почему она вас "подсадила" на убыток,если только при услугах была прибыль.

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

из-за ндс акты стараемся выписывать сразу после оказания услуг и их оплаты, все равно ведь ндс с авансов платить

договоритесь с кем-то из заказчиков закрыть акт этим годом, оплатят в следующем. В доход по УСН это не пойдет

[MarinaAnna]

А я нашла у себя аренду безНДСную, как мне провести это в этом квартале, чтобы не принимать аренду в расходы по НУ, только в БУ оставить ?

[Вес`на]

Я на 91.02 "Расходы не принимаемые для н/о" вешаю. По б/у пройдет как обычно, в НУ не отразится. Хотя наверно можно и по 44 провести, если у тебя все торговля

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Я на 91.02 "Расходы не принимаемые для н/о" вешаю.

Если туда повешу, то в декларации же по прибыли эти суммы вообще не отобразятся, как внереализационные, да ? они только в БУ будут в оборотке сидеть, да ?

[Shayk]

Сообщение от MarinaAnna

внереализационные

В деку только принимаемые попадают

[Shayk]

Вес`на, реализация раньше времени это НДС к уплате, директор хочет на двух стульях усидеть ((( и НДС не платить и чтоб по убытку не таскали
В общем спасибо, помогли разобраться в способах как убрать убыток, буду думать

[Среда]

И мне капец... походу будет за год убыток...
9 месяцев я ещё как-то протянула, а тут продаж нет совсем, одни расходы... НЗП не помогает уже, поскольку всё, что с 25 и 26 счетов в НУ всё равно списывается... а там аренда, часть зарплаты...
Ещё дебиторку списали...

На сколько критично, если я например купленный инвентарь не буду передавать в эксплуатацию? К этому придираются? Мол чего купили, если не используете?

[Louisa]

Среда, я тебя умоляю, у меня инвентраь годы три так висел, чего им придираться, если сами просят убрать что-нибудь из расходов

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

если я например купленный инвентарь не буду передавать в эксплуатацию?

Да сколько угодно пусть висит, ваше дело списывать или нет.

[Среда]

Боюсь правда этого всё равно не хватит (((

[Louisa]

Среда, ну что-нибудь проведи как непринимаемые....

[Среда]

Сообщение от Louisa

ну что-нибудь

???

Сообщение от Среда

а там аренда, часть зарплаты...
Ещё дебиторку списали...

командировочные ещё будут...
Да и с какой-такой радости налоговой что-то дарить?
Это сейчас продаж нет (цикл длительный), а потом как попрут...

[Shayk]

Сообщение от Среда

цикл длительный), а потом как попрут...

Так это более менее вразумительное объяснение