Ошибка в декларации по НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ

Это если документом в регламентных операциях по НДС Списание НДС не получится, то тогда операцией вручную. Правда, 1Ска не любит эти операции вручную, потому что потом все равно при формировании книг будет всплывать эта с/фактура и ее оттуда нужно будет удалять.

[Lisa-Mari]

Спасибо вам вам за советы. Буду пробовать.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Б_С_К

Корректировка долга тут Вам не поможет, т.к. ни какого долга у Вас нет.
Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ выбираете Контрагента и документ по которому сформирована счет фактура

Мне надо было схлопнуть договора, поэтому и корректировка долга.

[MarinaAnna]

Вот на другом форуме нашла, как в 1С-ке делается :

Документ в журналах Списание НДС. Там еще нужно настроить что-то, чтобы списывалось именно на непринимаемые.

Все-таки когда я делаю документ Списание НДС, нужно заходить в Списание выделенного НДС и в этом элементе вручную убирать галку "принимается к НУ".

У 91.02 надо правильно выбрать из справочника Прочий расход - Не принимаемый в НУ

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

все равно при формировании книг будет всплывать эта с/фактура и ее оттуда нужно будет удалять.

не будет. ручные проводки ни как не привязаны к книге покупок

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

не будет. ручные проводки ни как не привязаны к книге покупок

Все таки правильней было бы сначала попробовать сделать документом Списание НДС, если не получится, тогда уже в ручные идти.

Я когда-то, когда не знала, что это за документ Списание НДС, делала операциями вручную списание, и был бардак. На другом форуме пишут что-то про регистры, типа они не закроются при создании операцией вручную. Или что-то в этом роде.

Но спорить не буду, это уж выбирать не нам, документом или операцией вручную.

[Вес`на]

Я все списания НДС делаю в Регламентных документах по НДС, доком Списание НДС. Ну их к лешему эти ручные операции, там в БУ и НУ галки автоматом ставятся. Ручными пользуюсь только для тех операций, по которым нет документа в программе

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Ну их к лешему эти ручные операции,

Я когда программу плохо знала, то кучу делала ручных операций, а потом косяки разные лезли, что фиг разберешься, а именно по НДСным операциям, когда нашла, где это в 1С правильно делается, стала делать только документом.

[Lisa-Mari]

Какая должна сформироваться проводка от документа Списание НДС?

[MarinaAnna]

Дт 91 (непринимаемые ) Кт 19

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 91 (непринимаемые ) Кт 19

причем тут 19? если у нее Авансы по 76 АВ не закрыт
Я Вам писала проводки

Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Какая должна сформироваться проводка от документа Списание НДС?

Документ Списание НДС формирует проводку Д91.02 "Не принимаемые к НУ" К 76.АВ

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Кт 19

Да, ступила...
Конечно, же, Дт 91 Кт 76.АВ