НДС вычет

[зверок]

Добрый день.
Не могу сама разобраться, хоть убей.
мы ООО А на ОСНО.
Есть Заказчик ООО Б, для которого мы выполняли в 2024 году работы.
В октябре 2024 г. Заказчик перечислил денежные средства не нам в качестве аванса, а нашим Поставщикам за товар напрямую.
От Поставщиков мы получили авансовые счета фактуры (на нашу организацию), и позже по факту поставки получили УПД , товар приняли к учету.
Заказчику на эти же суммы выписали авансовые счета фактуры.
В книгу покупок занесла:
1. авансовый счет фактуру от Поставщика код 02
2. УПД код 01
В книгу продаж занесла:
1. авансовый счет фактура от Поставщика код 21
а вот по Заказчику "подзависла", не понимаю как правильно отразить этот аванс.

[ptihka]

Сообщение от зверок

...В книгу продаж занесла:
1. авансовый счет фактура от Поставщика код 21
а вот по Заказчику "подзависла", не понимаю как правильно отразить этот аванс.

В книгу продаж вносят по тому факту, что первее: 1. если оплата, то с/ф на сумму предоплаты (обязательно должно быть прописано в договоре); 2. если отгрузка, то на отгрузку.