НДС при УСН

[Ирина Ви]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться!
ИП на УСН. В октябре выскочили за 60 млн. С ноября месяца начинаем платить НДС. Как сделать так, чтобы в КУДиР попадала сумма за минусом НДС? Как правильно разносить банковскую выписку, чтобы учитывался НДС? Выручка отражается у нас через банк и ПКО (кассы).
Внесли некоторые изменения в настройки, но все равно в КУДиР попадает полная сумма...И вообще что надо настроить в программе, чтобы учет теперь шел с учетом НДС?
Заранее благодарю за подсказки!!

[ptihka]

Сообщение от Ирина Ви

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться!
ИП на УСН. В октябре выскочили за 60 млн. С ноября месяца начинаем платить НДС. Как сделать так, чтобы в КУДиР попадала сумма за минусом НДС? Как правильно разносить банковскую выписку, чтобы учитывался НДС? Выручка отражается у нас через банк и ПКО (кассы).
Внесли некоторые изменения в настройки, но все равно в КУДиР попадает полная сумма...И вообще что надо настроить в программе, чтобы учет теперь шел с учетом НДС?
Заранее благодарю за подсказки!!

Счета-фактуры выписываете с начисленным НДС? Книга продаж формируется? Книга продаж - это не КУДиР, имейте ввиду пожалуйста. Проверьте сначала первичные документы.

[Ирина Ви]

Сообщение от ptihka

Счета-фактуры выписываете с начисленным НДС? Книга продаж формируется? Книга продаж - это не КУДиР, имейте ввиду пожалуйста. Проверьте сначала первичные документы.

Здравствуйте.У нас только розничная продажа. НДС только с 30 октября.
Доход отражали по банковских выпискам (эквайринг) и ПКО (наличная выручка).
До перехода на НДС КУДиР заполнялась. После настройки 1С в части применения НДС 5% ПКО не формируют проводки вообще, в т.ч. доходы не попадают в КУДиР.Отчеты розничных продаж мы никогда не делали.ИП ведет только налоговый учет. Банковские выписки отражают в КУДиРе полную сумму доходов без вычета 5% НДС.
Пока предполагаем выход делать сводную счет-фактуру ежемесячную по розничным продажам на общую сумму и на эту сумму уменьшать сумму дохода для УСН.
Если есть более грамотный и менее затратный способ учета, буду благодарна за помощь!
Как отражать доход по ПКО решение также не найдено (пока рассматриваем вариант вручную добавлять в ПКО бухгалтерские операции и записи в КИДиР, но это трудозатратно).Можно ли отражать доход по ПКО раз в месяц последней датой месяца СВОДНО?

[ptihka]

Сообщение от Ирина Ви

Здравствуйте.У нас только розничная продажа. НДС только с 30 октября.
Доход отражали по банковских выпискам (эквайринг) и ПКО (наличная выручка).

И применение ККТ.

Сообщение от Ирина Ви

До перехода на НДС КУДиР заполнялась. После настройки 1С в части применения НДС 5% ПКО не формируют проводки вообще, в т.ч. доходы не попадают в КУДиР.Отчеты розничных продаж мы никогда не делали.ИП ведет только налоговый учет. Банковские выписки отражают в КУДиРе полную сумму доходов без вычета 5% НДС.
Пока предполагаем выход делать сводную счет-фактуру ежемесячную по розничным продажам на общую сумму и на эту сумму уменьшать сумму дохода для УСН.

Все верно, формировать нужно 1 раз в месяц сводную счет-фактуру.

Сообщение от Ирина Ви

Можно ли отражать доход по ПКО раз в месяц последней датой месяца СВОДНО?

Нет, нельзя.