Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 150
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста. Как грамотно составить проводки по операции, если в наш адрес поступила оплата в счет погашения дебиторской задолженностипо договору поставки оборудования от третьей фирмы?
Ситуация такая: Фирма "А" покупатель заключила с нашей фирмой "Б" продавцом договор поставки оборудования. По данному договору осталась дебиторская задолженность, которую погасила фирма "С". В платежном поручении в счет погашения дебиторской задолженности, фирма "С" ссылается на договор поставки, который заключен между "Б" и "А".Как грамотно составить проводки, чтобы в Акте сверки взаимных расчетов между фирмами "Б" и "А" была отражена указанная оплата? Последний раз редактировалось Аннгелина; 26.05.2010 в 10:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.03.2010
Адрес: Алтайский край
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
ставьте оплату от покупателя, в назначении платежа должно быть указано что платеж за тех-то, за то-то. Если в назначении платежа этого нет, то пусть покупатель письмо даст с уточнением.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 150
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. В принципе, я так и сделала. Письма никакого они не дали, просила, так и не предоставили и ссылки "за кого" в платежном поручении нет. В результате, в акте сверки эта сумма оплаты и не прошла.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|