Доплаты водителям

[Татьян@]

Подскажите, пожалуйста, какими документами можно аргументировать доплаты водителям? И еще один вопрос водители у нас работают по штатному рассписанию на полставки, а фактически по восемь часов, сколько часов ставить в табеле?

[Innoch]

Татьян@, можно приказ о премировании ежемесячно составлять... по итогам работы.

А у вас вообще 8-часовой рабочий день? Если так, то можете по факту ставить, мне кажется. Если они должны работать меньше, а работают больше, то по правилам вы должны составить приказ на эти переработки и в год есть определенная норма часов, которые официально с личного согласия работники могут переработать... Или ставить фактические часы в табеле, а премией уже регулировать их заработную плату согласно отработанному времени.

[Galchonok]

Подскажите пожалуйста,как сделать:Подотчетное лицо тратил свои деньги,и предоставлял документы бухгалтеру,она на основании этих документов делала авансовые отчеты с минусами,когда работник потребовал свои деньги назад,она сняла со счета и отдала их ему,а провела их так :с банка-в кассу(счет денежные средства в пути)-из кассы работнику(счет задолжность подотчетным),теперь эти счета идут минусами,как исправить,так как это было в первом полугодии?

[баттерфляй]

Сообщение от Galchonok

Подскажите пожалуйста,как сделать:Подотчетное лицо тратил свои деньги,и предоставлял документы бухгалтеру,она на основании этих документов делала авансовые отчеты с минусами,когда работник потребовал свои деньги назад,она сняла со счета и отдала их ему,а провела их так :с банка-в кассу(счет денежные средства в пути)-из кассы работнику(счет задолжность подотчетным),теперь эти счета идут минусами,как исправить,так как это было в первом полугодии?

Честно говоря не врубаюсь, как-то вы очень замудрили:
Когда сотрудник представлял документы бухгалтеру у вас должны быть проводки:
Дт 60,20 и т.д(зависит от того что он покупал) Кт 71,1
А когда бухгалтер с ним расчитался:
Дт 50,1 Кт 51 -получены деньги с р/сч в кассу
Дт 71,1 Кт 50,1- выдаём деньги сотруднику.
71 счет унас закрылся по 0 с сотрудником расчитались, что у вас красным? Посмотрите какие у вас проводки?
Еще Галчонок запускайте свои вопросы в виде новой темы, так как абсолютно случайно заметила ваш вопрос!

[Galchonok]

ну до марта она делает авансовые якобы он брал деньги и тут же отчитывался остаток по нулям,А после выдачи денег (которые оказались в пути)делала авансовыми что он якобы производил расходы за свой счет,остаток с минусом(и общая сумма набежала ) С банка приход в кассу и садит их на счет деньги в пути,а из кассы расход на подотчетное лицо

[баттерфляй]

Сообщение от Galchonok

ну до марта она делает авансовые якобы он брал деньги и тут же отчитывался остаток по нулям,А после выдачи денег (которые оказались в пути)делала авансовыми что он якобы производил расходы за свой счет,остаток с минусом(и общая сумма набежала ) С банка приход в кассу и садит их на счет деньги в пути,а из кассы расход на подотчетное лицо

Чего-то не врубаюсь снова, вы мне пожалуйста проводками опишите вашу ситуацию.Помоему вашему бухгалтеру надо запатентовать свои разработки, глядишь Нобеля получит- это что-то новенькое!
Что за деньги в пути? Переводы в пути-знаю,но это другая опера!А вот про деньги в пути что-то... туго соображаю? У вас не бухгалтер, а кудесник какой-то!

[Nadia]

Да уж!!!!!!!

[Galchonok]

Большое спасибо,что решили подсказать.К всему уже сама пришла,а сейчас все исправляю(она выдала деньги,но не на тот счет посадила (нужно было ис банка в кассу,из кассы подотчетному,а подотченого на хоз.расходы)

[баттерфляй]

Сообщение от Galchonok

Большое спасибо,что решили подсказать.К всему уже сама пришла,а сейчас все исправляю(она выдала деньги,но не на тот счет посадила (нужно было ис банка в кассу,из кассы подотчетному,а подотченого на хоз.расходы)

На хоз.расходы или на 60 если есть накладная, счет-фактура!!