|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
 |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.10.2010, 21:20
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
|
Пени. Верны ли мои проводки?
По договору вовремя не перечислили деньги Поставщику. Нам выставили счет на оплату пеней.
Оплатили пени Д76.02-К51 118-00 Получили акт и счет-фактуру Д91.02-К76.02 100-00 (прочие косвенные расходы для целей налогообложения) Д19.04-К76.02 18-00 Т.к. НДС не принимается к вычету Д91.02-К19.04 18-00 списываю НДС, не принимаемый к вычету. (К уменьшениб налогооблагаемой прибыли тоже не принимается) Верно ли я делаю? |
|
|
|
04.10.2010, 20:50
|
#3 | |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Пени. Верны ли мои проводки?
Цитата:
Я бы не стала НДС проводить через 19 счет, потому что он автоматом попадет в книгу покупок. Если вы работаете в 1-с, то при оформлении документа, можно НДС включить в стоимость услуги (поставить галочку), и тогда вся сумма будет на 91 счете. А так, вам придется дополнительно формировать проводки бух.справкой.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Линейный вид
