пож-та не проходите мимо -расходы

[notka]

Сообщение от Veselenochka

вы меня извините, но я за вашими мыслями не успеваю.
у вас будет разница между прибылью бухгалтерской и налоговой на сумму расходов, которые вы не учли при расчете налога на приыбль

откуда у вас 100, 150 и 200 в качестве прибыли -я не понимаю

два вопроса-два варианта(две фирмы)

[Veselenochka]

Сообщение от notka

я делаю актом на 91,2 с ндс-этот ндс формирует книгу покупок,одновременно делаю запись книги продаж на всю сумму с кор.счетом 91,2

ЗАЧЕМ????? зачем вы делаете лишние записи в книге покупок и продаж??

[notka]

как то давно аудиторская фирма сказала так надо-чтобы видно-прозрачнои покупок и продаж, ну ладно -не ошибка же

[notka]

думаете просто галочку не ставить, чтобы автоматом не шло в книгу покупок??,но уже не хочу переделывать???

[Veselenochka]

Сообщение от notka

как то давно аудиторская фирма сказала так надо-чтобы видно-прозрачнои покупок и продаж,

извините, не удержалась

неправильно это

[notka]

что переделывать? это в трех кварталах?

а какие то доп.провдки по разнице м/д бу и ну нужны?

[Veselenochka]

Сообщение от notka

что переделывать? это в трех кварталах?

да не надо.. если вы эти суммы гоняли через обе книги то на сумму налога к уплате это не влияет, но и делать так не надо

Сообщение от notka

а какие то доп.провдки по разнице м/д бу и ну нужны?

если вы не применяете ПБУ 18/02, а вы его скорее всего не обязаны применять - никаких проводок у вас не будет. будет разница. которую вы должны будете при необходимости объяснить

[notka]

спасибо за исчерпывающие ответы, на будущее учту и буду делать правильно