Анализ НУ.

[Джума]

При анализе НУ все замечательно....БУ- без ошибок...При формировании декларации по прибыли и Ф №2 большая разница в расходах и соответственно,разная прибыль..почему? ПБУ 18/02 не применяем.

[Veselenochka]

Сообщение от Джума

При анализе НУ все замечательно

и что, анализ НУ не выдает разницу между расходами по БУ и НУ?

[Джума]

Нет....всё "схлопывается" ..... операций,когда могли возникнуть временные разницы тоже не было....

[Veselenochka]

Сообщение от Джума

Нет....всё "схлопывается" .....

Джума, чудес не бывает.. если по анализу НУ ошибок и расхождений нет - декларация должна заполниться правильно..

[sous]

Сообщение от Джума

большая разница в расходах

что-то не попадает в строки декларации, выберите что-нибудь, что можно быстро проверить, посмотрите почему не попадает

[Джума]

И тем не менее.... что? уже ума не приложу... По декларации я в прибыли,а в Ф№2 в "-" ((((

[Larky]

Сообщение от Джума

ПБУ 18/02 не применяем

И только на этом основании Вы заключаете, что налоговая и бухгалтерская прибыль должны быть равны? Как раз наоборот...

[Larky]

Сообщение от Джума

По декларации я в прибыли,а в Ф№2 в "-" ((((

Смотрите затраты, не принимаемые в целях налогообложения...

[Veselenochka]

Сообщение от Larky

Смотрите затраты, не принимаемые в целях налогообложения...

в этом случае анализ НУ должен был выдать расхождения

[Джума]

Сумма затрат не принимаемых для налогообложения совсем мала...а разница ого-го(((( При сопоставлении сумм расходов из анализа НУ - декларации по прибыли- Ф №2 везде разные значения... не стыкуются прямые затраты.... НО почему анализ этого не выдал?

[Veselenochka]

Сообщение от Джума

не стыкуются прямые затраты.

у вас НЗП есть?

[Джума]

Нет..... 20 счёт ежемесячно закрываю.

[Veselenochka]

Сообщение от Джума

И тем не менее.... что? уже ума не приложу... По декларации я в прибыли,а в Ф№2 в "-" ((((

а правильно где?

[Джума]

Думаю,что в декларации,но если взять расходы из анализа НУ ,то прибыль больше...получается,что и в декларации расходов больше...????? По анализу прямых расходов- 7203; По декларации- 8030; Ф №2- 9066

[Veselenochka]

Сообщение от Джума

Думаю,что в декларации

вы по оборотке не можете посчитать какая прибыль должна быть?
НЗП у вас нет, непринимаемых расходов мало, посчитайте прибыль на калькуляторе чтобы хоть знать где ошибка.

[Джума]

Почему-то не совпадает Кт-оборот по 43 и Н02.03 .... по НУ меньше...Что-то не уходит в прямые затраты....Но почему при анализе этого не видно? И ещё вопрос: мы получили субсидии на возмещение затрат по ОС и аренде...приняла как "прочие доходы"...если потратим на возврат заемных средств- то придется платить налог на прибыль? Возврат займа ведь не считается расходом?