Раздел 1.2 - нужно ли заполнять?

[subbota10]

Раздел 1.2 - нужно ли заполнять за полугодие? Мы не заполнили, в программе "Контур-экстерн" ставится только 1 и 4 кв. Налоговая убеждает что надо, мол звоните в этот "контурн-экстерн" и выясняйте почему так, а нам этот раздел предоставте.

[Veselenochka]

Сообщение от subbota10

Раздел 1.2 - нужно ли заполнять за полугодие?

если вы платите ежемесячные авансовые платежи, и если они у вас по итогам полугодия к уплате - надо.

[Б_С_К]

Сообщение от subbota10

в программе "Контур-экстерн" ставится только 1 и 4 кв.

Не может быть такого...

[subbota10]

Ошибки: Атрибут 'КварталИсч' некорректный - Значение '23' не проходит по следующему ограничению: 'Значение должно быть из списка допустимых значений: 21, 24'.


Значит всё-таки нужно с программистами разбираться.

[MARIN)]

Сообщение от subbota10

Раздел 1.2 - нужно ли заполнять за полугодие? Мы не заполнили, в программе "Контур-экстерн" ставится только 1 и 4 кв. Налоговая убеждает что надо, мол звоните в этот "контурн-экстерн" и выясняйте почему так, а нам этот раздел предоставте.

Если в листе 02 у вас заполнены строки 290, 300, 301, то раздел 1.2 заполняется, код за полугодие проставлять не нужно, программа Контур пропускает.

[subbota10]

Вот всё, позвонила в Контур, сказали вообще пустым оставить. Хотя до этого звонила - они же и сказали не заполнять подраздел совсем, но слово к делу не пришьешь, теперь только уточненку отправлять. Но мы всё-равно написали вопрос в налоговую что же ставить в этом окне, после их ответа отправим уточненную.

Спасибо всем за отзывчивость!

[Veselenochka]

Реквизит "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи" заполняется в Декларациях за девять месяцев, только когда в состав Декларации включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) в связи с отличием суммы ежемесячных авансовых платежей на I квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на IV квартал текущего налогового периода (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций и т.п.).
Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации (с указанием по реквизиту кода "21" (первый квартал)) заполняют также налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, при переходе их с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 286 Кодекса.

[MARIN)]

Сообщение от subbota10

Вот всё, позвонила в Контур, сказали вообще пустым оставить. Хотя до этого звонила - они же и сказали не заполнять подраздел совсем, но слово к делу не пришьешь, теперь только уточненку отправлять. Но мы всё-равно написали вопрос в налоговую что же ставить в этом окне, после их ответа отправим уточненную.

Спасибо всем за отзывчивость!

Контур здесь не при чем, если вы обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, то должны заполнять раздел 1.2. Код не указывайте и все отправится через ваш Контур.

[Б_С_К]

Сообщение от subbota10

сказали вообще пустым оставить. Хотя до этого звонила - они же и сказали не заполнять подраздел совсем, но слово к делу не пришьешь

Сообщение от Марина Августовна

Контур здесь не при чем

Действительно причем тут Контур, не они же Вам налоговую отчетность делают, и понятия не имеют нужен Вам этот раздел или нет...
Вы сначала определитесь попадает ли Ваша организация под исчисление ежемесячных авансовых платежей

Организация обязана перечислять ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале, если одновременно выполняются два условия:
– организация не подала заявление о переходе на перечисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли;
– доходы организации за четыре предыдущих квартала превышают в среднем 10 000 000 руб. в квартал.
Такие условия содержатся в пунктах 2 и 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ.