Книга учета доходов и расходов

[Рустам8811]

Спасибо за ответы!!!!! Я стандартно начисляю в одном месяце и уплачиваю в начале следующего, а начисление сразу попадает в учитываемые расходы. Выходит мне все вручную менять? То есть при начислении налогов с ФОТ щелкнуть Дт\Кт и там менять?

[Аланда]

Рустам8811, вы работаете в программе 1С8,поэтому попробуйте задать это вопрос в разделе Автоматизация,может быть ,кто-нибудь уже встречался с такой ошибкой и поможет разобраться.Лично я не стала бы ничего менять вручную,а все-таки попыталась понять причину.ИМХО

[Рустам8811]

Спасибо Вам девочки!!!!! очень помогли!!! Я люблю Вас!!!!!!!!

[Аланда]

Рустам8811, так в чем причина была?

[Сондра]

Доброго всем времени суток. Я не могу найти в теме вопроса о сдаче книги учета доходов и расходов. У нас ИП на УСН (доход- расход). Книгу ведем. Слышала, что ее нужно сдавать. Подскажите в какие сроки и как это происходит? Можно ли ее отправить по почте? И еще нужно ли делать копии на расходные материалы и все это сдавать вместе с книгой по описи?

[Галина030]

Сообщение от Сондра

Доброго всем времени суток. Я не могу найти в теме вопроса о сдаче книги учета доходов и расходов. У нас ИП на УСН (доход- расход). Книгу ведем. Слышала, что ее нужно сдавать. Подскажите в какие сроки и как это происходит? Можно ли ее отправить по почте? И еще нужно ли делать копии на расходные материалы и все это сдавать вместе с книгой по описи?

Книга учета доходов и расходов не сдается в налоговую, а должна храниться у ИП. Также должны храниться первичные документы, подтверждающие доходы и расходы. Ксерокопии документов и книги учета предоставите в том случае, если получите из налоговой требование, сроки в таком требовании оговорены.
Кстати, приказом Минкультуры России от 25.08.10 г. № 558 утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, в котором впервые установлен срок хранения Книг учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (ст. 401), – постоянно.

[Рустам8811]

А причина была в том что в январе была переплата по страховым взносам. Вот она дальше и кидала в расходы при начислении. Это мне Аланда подсказала)))))спасибо тебе еще раз))))))))

[Карена]

всем Добрый!
Профессионалы, помогите! только только начала работать с 1С 8,2, море вопросов,что то уже нашла на форумах. но, вот вопрос по КДиР не разъяснился:( у меня УСН,(занимаемся розничной торговлей), в книгу не попадают расходы на приобретение товаров... делаю "покупка"-поступление товаров и услуг-расходный кассовый ордер на оплату (либо списание с расчетного счета)... плиз, подскажите, что не хватает в проводках? заранее благодарю

[АЭСка]

Покупки и оплаты недостаточно, нужна ещё реализация. Проверьте также стоят ли галки НУ или выбрано ли "Принимаются к НУ".

[Карена]

а как правильно оформить реализацию, при условии,что товары розничные.покупка товаров произошла, а когда они реально продадутся не известно.и где это лучше делать в продаже,или в складе?

... в док-те "поступление тов и усл.", стоит "принимаются к НУ"

[Anelmd]

Сообщение от Карена

всем Добрый!
Профессионалы, помогите! только только начала работать с 1С 8,2, море вопросов,что то уже нашла на форумах. но, вот вопрос по КДиР не разъяснился:( у меня УСН,(занимаемся розничной торговлей), в книгу не попадают расходы на приобретение товаров... делаю "покупка"-поступление товаров и услуг-расходный кассовый ордер на оплату (либо списание с расчетного счета)... плиз, подскажите, что не хватает в проводках? заранее благодарю

Чтобы расходы попали в КУДиР, товары должны реализоваться, т.е. должен быть документ Реализация товаров и услуг

[АЭСка]

Вот когда продадутся, тогда и будете в расходах отражать. При реализации делается документ «Реализация тов. и услуг», либо «Отчет о розн. Продажах».

[Карена]

я наверное, что то не понимаю:( но как же так: расходы на товар есть, а я не могу их вписать в КУДиР... получается по накладной напр. расход 50 000т.р, а реализация на 2000 т.р. , а когда остальное продастся не понятно, может только через год... возможно я не правильно задала вопрос изначально... как мне в УСН отразить товары по сумме (не расписывая что в накладной)и соответственно включить их (расходы на приобретение) в КУДиР?

[Аланда]

Сообщение от Карена

что то не понимаю

Да,вы не совсем правильно понимаете,когда учитываются расходы на приобретение товаров при применении УСН.Товар должен быть обязательно оприходован,оплачен поставщику и реализован покупателю.,Поэтому в вашем случае можно учесть в расходах только покупную стоимость товаров,реализованных на сумму 2000 т.р.( см.статью 346.17 НК).

[Anelmd]

Не поняла действительно. Что за: "напр. расход на 50 т.р. по накладной"? Если вы по накладной списываете товары на 50 т.р., и у вас проводка напрмер ДТ 44 КТ 41, то в КУДиР должны попасть расходы на 50 т.р. А по реализации какие у вас проводки?

[Карена]

катастрофа, значит в конце года в книге УДиР я не смогу показать на сколько я в минусе:( дело в том, что ООО только начало работать, и прибыли нет,пока... только расходы на приобретение товаров...а т.к. реализация хиленькая, то и реальные затраты я показать не могу... как быть?

[Аланда]

Сообщение от Anelmd

расход на 50 т.р. по накладной"?

Видимо,это расход на покупку товаров,а реализация

Сообщение от Карена

а реализация на 2000 т.р. ,

Сообщение от Карена

реализация хиленькая, то и реальные затраты я показать не могу...

Пока не можете,но до конца года еще есть время.
Кстати,какая у вас УСН ,доходы или доходы минус расходы?
Кроме того,у вас ведь есть и другие расходы
наверно,например,аренда,зарплата,взносы от фонда зарплаты и пр.Их ведь можно учесть при расчете налога.

[АЭСка]

Действительно, если у вас выручка хиленькая, то с прочими расходами можно в минус выйти или мин. налог выйдет, так что не стоит расстраиваться.

[Карена]

УСН доходы минус расходы. списывание проводка Д41 К 60.01

[Карена]

реализация 62.01