вопрос по НДС

[Аланда]

Сообщение от Youlia

месту жительства писалось заявление на УСН или нет

Думаю нет,потому что

Сообщение от Sati2011

Заявление можно подать только в октябре и действовать УСН будет с января,так мне сказали в налоговой.А сейчас-то мне что делать с уже оплаченными счетами?

И еще вот это

Сообщение от Sati2011

у меня ИП, подавала заявление на ЕНВД

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

Ну вот это и хотелось бы узнать - по месту жительства писалось заявление на УСН или нет...

для того чтобы выяснить будет это ОСНО или УСН?
уф, вроде прояснилось у меня в голове..

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Думаю нет,потому что

Это она про Москву писала, когда пошла туда регистрироваться на ЕНВД... А про Подмосковье ничего не написала, как она там зарегистрирована и когда - не понятно.

[Аланда]

Интересно ,долго мы еще тут втроем "тусоваться" будем

[Veselenochka]

давай наливай, поговорим

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka наливай, поговорим Так здесь не дадут,обязательно куда-нибудь переместят

[Sati2011]

Сообщение от Аланда

мое мнение,что перевыставлять,но вряд ли,кто-нибудь захочет платить сверх вашей уже названной суммы (хотя поговорить можно,вдруг......кто-нибудь согласится),поэтому НДС будет входить в уплаченную сумму, и эту сумму вы должны будете уплатить в бюджет.однако,если вы что-то покупали у поставщиков с НДС,тогда на эти суммы сможете уменьшить нДС к уплате в бюджет.ИМХО

Мне не совсем понятна ситуация с первыми двумя кварталами,когда вы применяли ЕНВД.Вы на это имели право или нет? ( я не спец по ЕНВД,поэтому и спрашиваю)

Наконец-то кто-то дал полный и вразумительный ответ!Спасибо!
Я подавала заявление на ЕНВД, так как так мне сказали в налоговой, ЕНВД подходил мне по виду деятельности и я прописана в подмосковье,а магазин у меня был в Москве,в налоговой об этом не знали.Как выяснилось, в Москве нет ЕНВД,поэтому меня по умолчанию перевели на ОСНО,и по первым двум кварталам я сдавала уже декларации по ОСНО.

[Sati2011]

Сообщение от Youlia

Перечитала всю тему с начала и не поняла: зачем вы пошли регистрироваться в Москве, если вы живете в Подмосковье и зарегистрированы как ИП там же? По общему правилу, все налоги платятся по месту жительства, т.е. в Подмосковье. У вас по месту жительства какой режим налогообложения?

Я не ходила регистрироваться в Москве,у меня магазин был в Москве, а прописана я в Подмосковье и налоговая в Подмосковье.В налоговой не знали, что у меня магазин в Москве.

[Sati2011]

Сообщение от Аланда

А по-моему получается,что автор вообще никакой деятельности нигде не вела до третьего квартала,потому что




Может быть ,я и ошибаюсь,но у меня сложилось такое впечателение,что интересует только вопрос,что делать сейчас с уже выставленными и оплаченными/неоплаченными счетами без НДС.Свое мнение я уже высказала.Где еще можно-изменить сумму,увеличив на НДС,где уже нельзя,все равно менять документы ,но на "НДС в том числе".

А есть ли еще какие-нибудь способы уменьшить НДС?

[Sati2011]

Сообщение от Youlia

Это она про Москву писала, когда пошла туда регистрироваться на ЕНВД... А про Подмосковье ничего не написала, как она там зарегистрирована и когда - не понятно.

Я всю свою жизнь прописана в Подмосковье, ип зарегистрировала в феврале 2011г.,встала там же на енвд сразу,в Москве ничего не регистрировала, просто магазин был в Москве, в договоре на аренду помещения был прописан Московский адрес.Потом магазин я закрыла и поменяла вид деятельности на рекламную деятельность,а она уже не попадает под енвд(а девушка в налоговой сказала, что у меня енвд остается-по ошибке,а я ей поверила!),видимо тогда меня и перевели на осно.

[Youlia]

Сообщение от Sati2011

видимо тогда меня и перевели на осно.

Понятно.. если заявление на УСН не написали в Подмосковье, значит сейчас у вас ОСН по умолчанию.

[EleNna5]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по поводу сторнирования НДС. Отразятся ли ручные проводки по уменьшению НДС за прошлые периоды (2010 год) в декларации по НДС? Заранее спасибо!

[GSV]

Подскажите, пожалуйста, у нас ООО на ОСНО. Нами выставлен счет на услуги обслуживание компьютерной техники без НДС. И в платежке клиенты прописали "за услуги НДС не облагается".
Это ведь не правильно, НДС должен был быть включен в счете?

[Аланда]

Сообщение от GSV

Нами выставлен счет на услуги обслуживание компьютерной техники без НДС

Сообщение от GSV

платежке клиенты прописали "за услуги НДС не облагается".

Клиенты написали так,как написано в вашем счете.

Сообщение от GSV

Это ведь не правильно, НДС должен был быть включен в счете?

Да,должен быть включен в сумму,если вы

Сообщение от GSV

ООО на ОСНО.

[GSV]

Сообщение от Аланда

Клиенты написали так,как написано в вашем счете.


Да,должен быть включен в сумму,если вы

Спасибо за быстрый ответ!

Доки мы сделаем с НДС, а с платежкой что делать?

[sous]

Сообщение от GSV

Доки мы сделаем с НДС, а с платежкой что делать?

пусть напишут вам письмо об уточнении назначения платежа с НДС...

[sous]

Сообщение от EleNna5

Отразятся ли ручные проводки по уменьшению НДС за прошлые периоды (2010 год) в декларации по НДС? Заранее спасибо!

вопрос в чем? попадут ли в декларацию ручные проводки при нажатии кнопки - заполнить?

[Среда]

"...а в голове, слышь-ка, ну хоть бы мыслишка..." (с) Л.Филатов. Про Федота-стрельца.

получила сч/ф
часть сумм с НДС 18%, часть 10% и в последней строке: оплата бонусами -190р. ндс 0%
товара в сч/ф на 4236р., НДС с него 569,43
к уплате 4046р. (4236-190), НДС так же 569,43

дир. 4046 оплатил с р/сч одной суммой
я провожу двумя выписками, одну на сумму товара по ствке 10%, другую - 18%. Тогда НДС оплаченный выходит верный 569,43, но тогда сумма выходит 4236р.

поправить руками?

и как мне весь этот бред приходовать? Как учесть безНДСную скидку?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

ндс 0%

?

Сообщение от Йожык

Как учесть безНДСную скидку?

как доход внереализационный

[Среда]

Сообщение от Йожык

оплата бонусами -190р. ндс 0%

вот прям так в сч/ф и накладной и написано

т.е. проводить оплату суммы 4046р., НДС вручную поставить (а то ж он в Выписке автоматом считается) 569,43

товар оприходовать на 4236р.
а потом сделать ручную проводку Д60.1 К 91.01 на 190р.?