Корректировочные Ф1 и Ф2

[Youlia]

Учетная политика настраивается во всех версиях 1С.

[AnnaKucherova]

Да, конечно настраивается, но в каком разделе именно это настраивается????

[Youlia]

AnnaKucherova, проверьте сначала документы, которыми вы эту реализацию ОС проводили, почему у вас там стоит 90-й, а не 91-й. Хотя сначала вы писали, что программа таким образом отразила эту реализацию:

Сообщение от AnnaKucherova

1с автоматом поставила этот доход в по строке 010 в декларации по налогу на прибыль, а в Ф2 отнесла их к прочим доходам

[AnnaKucherova]

Реализация попала на 91 счет, но вот когда заполняешь дек по нал на прибыль во первых заполняется дополнительно приложение №3 к листу 2, а во вторых все сведения из этого приложения переносятся в лист 2 Приложение №1 .

[Youlia]

Получается, что в бухучете и в бухотчетности все верно отражено, возникает вопрос только с налоговым учетом, так? А в налоговом учете реализация объекта ОС отражается согласно правилам ст. 323 НК. У вас остаточная налоговая стоимость объекта ОС сформирована в НУ?

[AnnaKucherova]

Это ОС было полностью с амортизировано на дату продажи, остаточн. стоимости не имело

[buh73]

Сообщение от AnnaKucherova

Добрый день форумчане! Скажите кто-нибудь сдавал корректировочную Ф1 и Ф2, не получается в 1с поставить номер корректировки, ставит пробел и все(((. В сбисе вообще это не предусмотрено.

Как раз в сбисе это делается легко. Уже не раз отправлялакорректировочную бухгалтерскую отчетность через СБИС. выбирается "Корректирующий отчет" указывается за какой период и отправляется.

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

Это ОС было полностью с амортизировано на дату продажи, остаточн. стоимости не имело

Тогда в вашем случае получается, что эта сумма должна быть проставлена в стр. 014 прил. 1 к листу 2 декларации по прибыли и заполнено приложение 3 к листу 2, расшифровывающее эту сумму.

[AnnaKucherova]

Сообщение от Youlia

Тогда в вашем случае получается, что эта сумма должна быть проставлена в стр. 014 прил. 1 к листу 2 декларации по прибыли и заполнено приложение 3 к листу 2, расшифровывающее эту сумму.

А программа ставит эту сумму по строке 030 прил. 1 к листу 2 декларации по прибыли

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

А программа ставит эту сумму по строке 030 прил. 1 к листу 2 декларации по прибыли

Эта сумма должна стоять в стр. 030 приложения 3. У вас она там стоит?

[AnnaKucherova]

Да именно там стоит.

[AnnaKucherova]

Получается все верно, в прибыли этот доход отражается в составе доходов от реализации, а в бух отчетности (Ф2) в составе прочих доходов

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

Получается все верно, в прибыли этот доход отражается в составе доходов от реализации, а в бух отчетности (Ф2) в составе прочих доходов

Если все верно получается, тогда непонятно в чем вопрос?

[AnnaKucherova]

Налоговая просит дать разъяснение выручка не совпадает в прибыли и в форме Ф2

[Youlia]

Ну вот так и напишите, что в соответствующем налоговом периоде произошла реализация амортизируемого имущества. В соответствии с порядком заполнения налоговой декларация данная реализация отражается по таким-то строкам. В соответствии с правилам бух. учета операция отражается так-то...