Книга учета доходов и расходов

[Elp]

Сообщение от Вес`на

Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует

всё просмотрела,везде стоит счет 60,2. может действительно,дело в счете учета расходов? если услуги приходовать не на 44, а добавить какой-то другой... только какой?

[Вес`на]

Elp, в 7-ке есть счет 44.1 и 44.2. Так 44.1 у вас задействован в проводках?

[Elp]

Вес`на, нет,только 44.2

[Вес`на]

добавляйте 44.1 в корректные и все кидайте туда, там выберете на какие расходы

[Elp]

Сообщение от Вес`на

добавляйте 44.1

так вроде этот счет для учета расходов, не принимаемых для НУ?

[Вес`на]

что там с 7-ке с 44-ым , не помню уже, с лета на 8-ке, опишите

[Elp]

Вес`на, при оприходовании услуг в 7-ке есть три счета затрат 20,26 и 44,кот разбит на 44,1(расходы на дост. не принимаемые для НУ) 44,2(расходы на дост. принимаемые для НУ)и 44,3 (прочие расходы на продажу) и всё.

[Elp]

Я думаю,может имеет смысл услуги приходовать сразу на 20 счет?

[Вес`на]

Сообщение от Elp

44,3 (прочие расходы на продажу)

ага, вспомнила, я все расходы кидала на 44.3. Но у меня была торговля, с 20-ым не работала, может вам и удобнее туда кидать

[Elp]

Перекинула на 20-ый, оч интересная картина получилась....

[Вес`на]

Сообщение от Elp

оч интересная картина получилась...

заинтриговала, рассказывай что там

[Elp]

чичас, сама пойму,чего началось у меня тут

[Elp]

М-дя уж, в двух словах тут и не опишешь..

[Вес`на]

Elp, вы в 20 вид деятельности какой выбираете? Выполнение работ? Всё на него надо кидать, и материалы, и реализацию, и услуги, иначе он на 90 в конце месяца не закроется. Вобщем все ваши расходы и вашу реализацию на один вид деятельности

[Elp]

Я напишу прям с цифрами,где чего как, а то свихнуся..:
17.01 приходую услуги 24020,23
30.01 оплачиваю 43801,60
31.01 приходую услуги 21849,04 (итого долг 2067,67)
что вижу в КДиР:
17.01 учтены расходы 17153,89
учтен НДС 3087,70
30.01 списано с р/с 11898,68 (то,что принято к НУ)
списан НДС 576,40
31.01 учтены расходы 18516,14
учтен НДС 3332,90
А остальное где???

[Аланда]

Сообщение от Elp

в двух словах тут и не опишешь..

А вы не словами,а проводки напишите.В принципе для УСН 1С7.7 расходы оплаченные что с 44.3,что с 20 счета, попадают в книгу в учитываемые расходы.Только возможно,что документы нужно перепровести.
P.S.Сорри,не видела вашего собщения с проводками.

[Elp]

Сообщение от Вес`на

Вобщем все ваши расходы и вашу реализацию на один вид деятельности

да у нас и так всего один вид деятельности))

[Вес`на]

Сообщение от Elp

17.01 учтены расходы 17153,89
учтен НДС 3087,70

похоже цепляет предыдущую оплату, если оплата прошла 30.01, то 17.01 он никак в КУДиР ничего не должен закинуть, а дальше уже всё пляшет от этой цифры

[Аланда]

Elp, на начало года у вас были полностью закрыты взаиморасчеты с этим поставщиком,ни вы им не были должны,ни они вам?

[Аланда]

Лучше всего перепровести все документы в хронологическом порядке в Сервисе-Обработка документов.Когда вносится столько корректировок возможны и ошибки .ИМХО